Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 14/07/2020 |
EMPENHO: 01070063
VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CU [...]
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4.300,00 |
17/07/2020 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 01070030
SESCONTI SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 9511
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO REAVER DE [...]
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1.862,53 |
17/07/2020 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 13070001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXAS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
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35,32 |
23/07/2020 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 13070009
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3779
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.599,41 |
07/08/2020 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 13070008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3780
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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901,98 |
07/08/2020 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 13070007
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3782
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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364,50 |
07/08/2020 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 13070006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3781
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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357,33 |
10/08/2020 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 13070005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3783
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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791,29 |
10/08/2020 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 13070004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3784
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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10.000,09 |
07/08/2020 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 10070006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3774
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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4.682,74 |
10/08/2020 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 10070005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3775
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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4.029,48 |
07/08/2020 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 10070004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3776
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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5.281,12 |
07/08/2020 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 10070003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3777
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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293,22 |
07/08/2020 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 10070001
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À [...]
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90,00 |
15/07/2020 |
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| 13/07/2020 |
EMPENHO: 01070060
CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 214
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA NOS COMPUTADORES DAS U [...]
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5.150,00 |
14/07/2020 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 10070009
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA SEDE DE PACOTI-CE.
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88,78 |
21/07/2020 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 10070008
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DE APOIO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MONUMENTO DA ENTRADA DA CIDADE.
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97,95 |
21/07/2020 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 10070002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A HABILITAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PA [...]
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88,78 |
17/07/2020 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 03070001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1955
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE [...]
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14.500,31 |
10/07/2020 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 06070002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 11926
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2020.06.30.1 - TP.
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2.083,00 |
12/08/2020 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 01070005
RARILENE MARTINS DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048468
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
10/07/2020 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 01070006
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048467
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.350,00 |
10/07/2020 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 01070007
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048466
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.350,00 |
10/07/2020 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 01070008
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048465
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.275,00 |
10/07/2020 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 01070009
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048464
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.200,00 |
10/07/2020 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 01070010
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048463
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.575,00 |
10/07/2020 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 01070011
LUCAS SOARES COELHO MARROCOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048462
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 1 [...]
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7.200,00 |
10/07/2020 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 01070012
THAIS ABREU LUEDY
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048461
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 D [...]
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3.600,00 |
10/07/2020 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 01070013
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048460
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 1 [...]
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7.200,00 |
10/07/2020 |
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| 09/07/2020 |
EMPENHO: 01070014
THOMAS GREGORY
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048459
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 1 [...]
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9.000,00 |
10/07/2020 |
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