Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03010029
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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58.786,22 |
30/11/2020 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
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19.206,54 |
30/06/2020 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03010013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
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88.381,57 |
18/12/2020 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03010014
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%.
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19.442,94 |
18/12/2020 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03010023
FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
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20.705,52 |
29/09/2020 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03010024
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.
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81.225,16 |
29/09/2020 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03010025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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24.888,51 |
01/12/2020 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 03010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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112,25 |
10/12/2020 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 02010068
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
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3.182,02 |
18/12/2020 |
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| 26/06/2020 |
EMPENHO: 02010069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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4.543,00 |
30/11/2020 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 16060003
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 872
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOT [...]
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143.546,02 |
25/08/2020 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 02010037
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3736
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRES [...]
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800,00 |
14/12/2020 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 02010012
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3739
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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800,00 |
04/12/2020 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 02010017
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3740
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS [...]
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1.850,00 |
04/12/2020 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 22060001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 11827
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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636,00 |
12/08/2020 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 22060002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 11826
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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636,00 |
12/08/2020 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 02010063
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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3,00 |
30/11/2020 |
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| 23/06/2020 |
EMPENHO: 23060001
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À [...]
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90,00 |
24/06/2020 |
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| 23/06/2020 |
EMPENHO: 16060001
C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1712
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
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5.964,66 |
08/07/2020 |
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| 23/06/2020 |
EMPENHO: 15060001
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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178,90 |
23/06/2020 |
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| 23/06/2020 |
EMPENHO: 10060003
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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414,81 |
23/06/2020 |
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| 23/06/2020 |
EMPENHO: 10060002
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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414,81 |
23/06/2020 |
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| 23/06/2020 |
EMPENHO: 09060001
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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414,81 |
23/06/2020 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 22060010
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Nota Fiscal: 3743
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AG [...]
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1.031,89 |
17/07/2020 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 22060008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3747
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
1.483,37 |
17/07/2020 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 22060009
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3746
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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1.190,75 |
10/08/2020 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 22060006
ANTONIA CLAUDIA CEZARIO DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, U [...]
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60,00 |
15/09/2020 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 22060007
ANA CAMILA VASCONCELOS DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, U [...]
|
60,00 |
15/09/2020 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 19060008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3742
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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212,26 |
17/07/2020 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 19060007
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3741
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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3.970,79 |
17/07/2020 |
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