Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 09070004
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4085
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZO [...]
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9.009,60 |
03/08/2020 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 09070003
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4081
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZO [...]
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1.452,00 |
03/08/2020 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 09070002
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4084
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
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8.421,00 |
03/08/2020 |
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| 21/07/2020 |
EMPENHO: 09070001
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4082
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
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1.463,10 |
03/08/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 20070002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO.
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88,78 |
29/07/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 17070001
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 347
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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2.910,00 |
10/08/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 17070004
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7727
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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1.989,00 |
21/08/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 15070005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1976
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENC [...]
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450,38 |
31/07/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 15070003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1974
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC (LOCADO) DE PLACAS OSP 0134, PE [...]
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128,68 |
31/07/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 15070004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1975
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, [...]
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257,36 |
31/07/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 15070002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1971
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE [...]
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193,02 |
31/07/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 15070006
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1972
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE [...]
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772,08 |
31/07/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 15070001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1973
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3106, PERTENCENTE [...]
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450,38 |
31/07/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 13070002
F C CUNHA RUFINO - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 901
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE, PARA USO NO EVENTO DA LIVE PACOTI SÃO [...]
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1.840,00 |
31/07/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 01070033
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1968
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287 [...]
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386,04 |
31/07/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 01070032
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1967
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 47 [...]
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643,40 |
31/07/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 01070036
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 5207
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 133 REFEIÇOES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS JUNTO À SECRE [...]
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2.394,00 |
22/07/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 22060005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1970
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A [...]
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501,00 |
31/07/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 22060004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4206
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC [...]
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11.628,85 |
31/07/2020 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 09060003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4207
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC [...]
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3.066,91 |
31/07/2020 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 17070003
RECEITA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DCTF DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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505,00 |
21/07/2020 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 14070001
A AMARO F. DA SILVA- ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 17651
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE UMA PÁGINA (WEBSITE), JUNTO COM SOFTWARE DE CONTROLE ESPECIFICO DA SECRET [...]
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3.000,00 |
17/11/2020 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 16070006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
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88,78 |
21/07/2020 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 16070004
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6974
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
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10.886,07 |
21/07/2020 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 16070002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6971
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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15.823,33 |
21/07/2020 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 16070001
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6972
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
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2.352,00 |
21/07/2020 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 16070003
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6975
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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17.290,41 |
21/07/2020 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 16070005
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6973
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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4.639,60 |
21/07/2020 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 13070003
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 706
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PA [...]
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37.367,82 |
17/07/2020 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 15070009
RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 1 [...]
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90,00 |
10/08/2020 |
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