Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 07/12/2020 |
EMPENHO: 04120001
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MONTAGEM DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, ROLADOR, TIMBAÚBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAES [...]
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31.237,21 |
- - - |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 01120001
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
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56.044,33 |
21/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 01120033
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL PARA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE.
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5.070,75 |
09/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 01120034
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
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4.400,00 |
10/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 01120078
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS [...]
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2.040,00 |
28/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 30110034
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DOS VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLAC [...]
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432,00 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 26110001
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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1.110,00 |
09/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 20110004
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
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4.206,80 |
09/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 12110012
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Nota Fiscal: 57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE SUPORTE, MONITORAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTIN [...]
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7.800,00 |
07/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 09110007
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6028
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCI [...]
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418,00 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 04110003
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS VEÍCULOS MOBI DE PLACAS PNM 6832 C [...]
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144,00 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 03110052
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA P [...]
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348,00 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 08090005
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 163
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBL [...]
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3.478,00 |
11/12/2020 |
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| 04/12/2020 |
EMPENHO: 03120006
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 1892
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARTA MARIA PEREIRA MARQUES, FALECIDA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: DA [...]
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1.349,40 |
15/12/2020 |
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| 04/12/2020 |
EMPENHO: 03120002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7625
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
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3.522,90 |
16/12/2020 |
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| 04/12/2020 |
EMPENHO: 03120064
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4982
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS CEMITÉRIOS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
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14.981,06 |
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| 04/12/2020 |
EMPENHO: 03120018
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS [...]
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2.220,00 |
28/12/2020 |
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| 04/12/2020 |
EMPENHO: 02120002
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4981
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM NAS VIAS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE BOMFIM E SANTA MARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
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14.995,69 |
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| 04/12/2020 |
EMPENHO: 01120083
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 922
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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16.337,74 |
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| 04/12/2020 |
EMPENHO: 30110044
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7624
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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2.095,83 |
16/12/2020 |
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| 04/12/2020 |
EMPENHO: 30110043
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7623
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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2.523,00 |
16/12/2020 |
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| 04/12/2020 |
EMPENHO: 30110042
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7622
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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10.035,32 |
16/12/2020 |
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| 04/12/2020 |
EMPENHO: 30110048
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7870
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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1.330,80 |
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| 04/12/2020 |
EMPENHO: 27110001
CEARENSE HOSPITALAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2084
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME PROJETO [...]
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2.258,10 |
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| 04/12/2020 |
EMPENHO: 10110014
CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 218
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO CONTRATANTE DOS CO [...]
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4.450,00 |
04/12/2020 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 03120016
RAFAEL LAHERA FIGUEREDO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONA [...]
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1.300,00 |
11/12/2020 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 03120017
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFI [...]
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1.300,00 |
11/12/2020 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 03120001
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE D [...]
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1.657,05 |
09/12/2020 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 03120010
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 299
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDOR [...]
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84,00 |
28/12/2020 |
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| 03/12/2020 |
EMPENHO: 02120001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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51,16 |
22/12/2020 |
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