Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 11/12/2020 |
EMPENHO: 03070007
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 955
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E [...]
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6.000,00 |
07/10/2020 |
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| 11/12/2020 |
EMPENHO: 03070006
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 956
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇ [...]
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3.500,00 |
07/10/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 10120001
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NA [...]
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47.461,79 |
31/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 09120007
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12948
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES [...]
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636,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 09120006
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12947
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES [...]
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530,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 09120005
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 12949
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.08.31.1 - PP.
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1.123,50 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 04120002
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1309
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
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7.468,26 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 03120019
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1308
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
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1.573,92 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120062
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 276
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DIGISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO, REFERENTES AOS EXERCICIOS DE [...]
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10.500,00 |
10/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120018
MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049247
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 13, [...]
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8.000,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120017
MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049246
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120016
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049245
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120015
KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049244
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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675,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120014
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049243
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120013
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049242
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120012
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049241
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.350,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120011
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049240
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120010
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049239
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.125,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120009
CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049238
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, [...]
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9.000,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120008
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049237
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06 DE NO [...]
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2.000,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120007
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049236
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11, 14, [...]
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9.000,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120006
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049235
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 [...]
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4.000,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120005
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049234
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, [...]
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28.000,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120043
LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4972
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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4.348,00 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 09120009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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10,59 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 09120003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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140,86 |
22/12/2020 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 09120008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.029,18 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 09110003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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498,33 |
10/12/2020 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 09110005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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574,49 |
10/12/2020 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 09110004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
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743,79 |
10/12/2020 |
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