Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120010
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049239
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.125,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120011
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049240
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120012
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049241
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.350,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120013
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049242
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120014
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049243
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120015
KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049244
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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675,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120016
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049245
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120017
MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049246
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120018
MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049247
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 13, [...]
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8.000,00 |
18/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120055
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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114,95 |
30/12/2020 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120043
LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4972
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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4.348,00 |
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| 10/12/2020 |
EMPENHO: 01120062
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 276
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DIGISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO, REFERENTES AOS EXERCICIOS DE [...]
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10.500,00 |
10/12/2020 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 09120003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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76,16 |
22/12/2020 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 09120008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.029,18 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 09120009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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10,59 |
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| 09/12/2020 |
EMPENHO: 01120036
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A [...]
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909,45 |
16/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 04120001
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MONTAGEM DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, ROLADOR, TIMBAÚBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAES [...]
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31.237,21 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 01120078
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS [...]
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2.040,00 |
28/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 01120034
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
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4.400,00 |
10/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 01120033
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL PARA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE.
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5.070,75 |
09/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 01120035
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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930,21 |
18/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 01120001
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
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56.044,33 |
21/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 30110034
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DOS VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLAC [...]
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432,00 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 26110001
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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1.110,00 |
09/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 20110004
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
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4.206,80 |
09/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 12110012
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Nota Fiscal: 57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE SUPORTE, MONITORAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTIN [...]
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7.800,00 |
07/12/2020 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 09110007
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6028
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCI [...]
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418,00 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 04110003
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS VEÍCULOS MOBI DE PLACAS PNM 6832 C [...]
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144,00 |
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| 07/12/2020 |
EMPENHO: 03110052
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA P [...]
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348,00 |
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| 04/12/2020 |
EMPENHO: 03120002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7625
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
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3.522,90 |
16/12/2020 |
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