Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/12/2020 |
EMPENHO: 03120018
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS [...]
|
2.220,00 |
|
| 04/12/2020 |
EMPENHO: 03120006
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 1892
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARTA MARIA PEREIRA MARQUES, FALECIDA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: DA [...]
|
1.349,40 |
|
| 04/12/2020 |
EMPENHO: 03120064
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4982
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS CEMITÉRIOS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
|
14.981,06 |
|
| 04/12/2020 |
EMPENHO: 02120002
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4981
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM NAS VIAS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE BOMFIM E SANTA MARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
|
14.995,69 |
|
| 04/12/2020 |
EMPENHO: 01120056
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
20,90 |
|
| 04/12/2020 |
EMPENHO: 01120083
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 922
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
16.337,74 |
|
| 04/12/2020 |
EMPENHO: 30110042
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7622
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
10.035,32 |
|
| 04/12/2020 |
EMPENHO: 30110043
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7623
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
2.523,00 |
|
| 04/12/2020 |
EMPENHO: 30110044
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7624
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
2.095,83 |
|
| 04/12/2020 |
EMPENHO: 30110048
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7870
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
|
1.330,80 |
|
| 04/12/2020 |
EMPENHO: 27110001
CEARENSE HOSPITALAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2084
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME PROJETO [...]
|
2.258,10 |
|
| 04/12/2020 |
EMPENHO: 10110014
CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 218
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO CONTRATANTE DOS CO [...]
|
4.450,00 |
|
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 03120001
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE D [...]
|
1.657,05 |
|
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 03120010
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 299
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDOR [...]
|
84,00 |
|
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 03120017
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFI [...]
|
1.300,00 |
|
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 03120016
RAFAEL LAHERA FIGUEREDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONA [...]
|
1.300,00 |
|
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 02120001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
3.557,70 |
|
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 01120041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.547,31 |
|
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 01120042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
4.303,73 |
|
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 30110036
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3320
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
|
5.039,95 |
|
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 30110035
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3321
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
|
5.021,95 |
|
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 30110046
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 298
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
|
1.008,00 |
|
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 30110047
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7869
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
|
1.840,25 |
|
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 30110045
SESCONTI SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 9670
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E RAVER DE CRÉ [...]
|
2.457,78 |
|
| 03/12/2020 |
EMPENHO: 23110002
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 300
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO [...]
|
84,00 |
|
| 02/12/2020 |
EMPENHO: 01120002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4103
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PA [...]
|
16.945,67 |
|
| 02/12/2020 |
EMPENHO: 01120084
RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
|
505,00 |
|
| 02/12/2020 |
EMPENHO: 01120039
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, CONTRIBUTIVAS E MULTAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNI [...]
|
505,00 |
|
| 02/12/2020 |
EMPENHO: 30110039
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 431
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
|
4.675,00 |
|
| 02/12/2020 |
EMPENHO: 30110033
INDUSTRIA DE CERAMICA BATURITE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 202049231
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM PA CARREGADEIRA PARA LIMPEZA DO LIXAO DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
3.450,00 |
|
