Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2020 |
EMPENHO: 17020008
17.350.451/0001-51
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JERIANE BEZERRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DO O [...]
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1.028,40 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 07020007
12.592.981/0001-92
CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO COM RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2 [...]
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3.489,55 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 03010080
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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10,45 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 20010021
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-30 [...]
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5.685,08 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 20010019
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-12 [...]
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750,20 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 20010023
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-94 [...]
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13.050,08 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 20010010
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-06 [...]
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1.060,32 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 20010017
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-13 [...]
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460,03 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 20010031
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-86 [...]
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460,03 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 20010013
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-20 [...]
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400,19 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 20010015
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-32 [...]
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150,56 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 03010056
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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18.519,77 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 03010083
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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10,45 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 17020009
29.986.889/0001-00
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO TIPO FOLDERES NO TAMANHO 21X29, 7CM NO PAPEL COUCHÊ 170GM EM 4X4 CORES COM DOBRAS PARA ATE [...]
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4.250,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 12020005
23.696.715/0001-26
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO FLUXO DE DESPESAS RELACIONADA [...]
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3.500,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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17,05 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 03010010
00.394.460/0058-87
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE [...]
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2.969,02 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 20020001
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DUPLICADORA DE GRANDE PORTE E UM TRANSFORMADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REPRODUÇÃO DE M [...]
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11.700,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 03010101
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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959,93 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 03010100
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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880,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 03010099
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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3.988,46 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 03010098
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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6.678,42 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 10020001
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS CONTROLADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA [...]
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2.500,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 06010016
382.XXX.XXX-68
ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM [...]
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1.400,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 06010017
036.XXX.XXX-20
ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE [...]
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3.000,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 07010005
454.XXX.XXX-06
MARIA DA MOTA PEIXOTO
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXAR [...]
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2.200,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 03010055
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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76,62 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 20010033
09.149.100/0001-59
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE O I ENCONTRO PEDAGÓGICO 2020, COM PR [...]
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8.132,00 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 10020006
09.149.100/0001-59
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVEN [...]
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2.225,60 |
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| 20/02/2020 |
EMPENHO: 03010081
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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10,45 |
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