Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2020 |
EMPENHO: 02010052
09.573.855/0001-86
ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES D [...]
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28040001 |
28.350,00 |
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| 28/04/2020 |
EMPENHO: 24040002
20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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28040003 |
380,90 |
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| 27/04/2020 |
EMPENHO: 03010010
00.394.460/0058-87
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE [...]
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27040001 |
2.529,20 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 22040007
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE [...]
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24040015 |
1.983,00 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 22040005
03.183.450/0001-55
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E [...]
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24040016 |
11.250,00 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 02030053
09.149.100/0001-59
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE FORMAÇÕES, NOS DIA [...]
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24040013 |
378,00 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 06010010
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 [...]
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24040005 |
2.448,00 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 17010006
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 - TP.
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24040007 |
2.046,00 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 02030052
09.149.100/0001-59
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE FORMAÇÕES COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL E ED [...]
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24040014 |
2.108,00 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 03020001
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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24040009 |
902,00 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 06010002
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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24040011 |
1.200,00 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 06010001
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ES [...]
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24040003 |
2.817,00 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 03020011
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.10.2 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 2,6CM = 5,2CM = R$ 663,00 E JORNAL O PO [...]
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24040001 |
851,00 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 22040006
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRU [...]
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24040017 |
2.450,00 |
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| 23/04/2020 |
EMPENHO: 03010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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23040023 |
8,81 |
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| 23/04/2020 |
EMPENHO: 16040002
14.800.637/0001-77
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA E DE GESTÃO NA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS BEM COMO ORIENTAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DOS REC [...]
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23040027 |
3.850,00 |
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| 23/04/2020 |
EMPENHO: 03020030
07.527.562/0001-37
PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEG [...]
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23040024 |
6.200,00 |
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| 23/04/2020 |
EMPENHO: 03020029
07.527.562/0001-37
PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA [...]
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23040025 |
29.996,25 |
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| 23/04/2020 |
EMPENHO: 02030043
07.527.562/0001-37
PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA [...]
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23040026 |
16.997,79 |
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| 23/04/2020 |
EMPENHO: 09040001
11.502.581/0001-86
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI CE, ESPECIFICAMENTE NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM BOA VISTA [...]
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23040001 |
14.940,00 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 02010072
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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22040016 |
5.774,50 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 03010098
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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22040018 |
12.581,76 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 03010099
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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22040020 |
28.348,57 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 03010098
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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22040022 |
16.274,69 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 30030010
33.736.177/0001-00
ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL E MASCARAS, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE [...]
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22040011 |
1.640,00 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 16040001
26.383.168/0002-06
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DIETA ENTERAIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DOAÇAO AO SR JOSE FRANCISCO NOBRE LUZ POIS O MESMO N [...]
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22040006 |
1.965,95 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 17020003
***.560.483-**
JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO DAS IST, HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DA S [...]
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22040007 |
720,00 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 17020002
***.560.483-**
JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO SOBRE PREVENÇÃO DAS IST, HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL PARA ADOLESCENTES E JOVENS.
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22040009 |
720,00 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 10040001
***.650.413-**
ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE D [...]
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22040014 |
745,00 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 02010011
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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22040001 |
300,00 |
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