Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 03010024
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.
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96.262,95 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 03010013
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
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745,14 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 03010013
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
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109.921,85 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 03010014
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%.
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25.768,59 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 03010025
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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31.997,61 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 06040003
13.704.731/0001-60
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
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4.168,56 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 17010005
10.748.147/0001-18
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
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3.900,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 01040012
603.XXX.XXX-00
JULIANA PONTE ALVES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05 DE MAR [...]
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1.800,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 01040011
052.XXX.XXX-10
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.800,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 01040017
120.XXX.XXX-91
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 0 [...]
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27.000,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 01040016
243.XXX.XXX-72
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 D [...]
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3.600,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 01040015
053.XXX.XXX-63
THOMAS GREGORY
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 20 E [...]
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5.400,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 01040010
054.XXX.XXX-60
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 01040009
034.XXX.XXX-05
NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
1.425,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 01040014
048.XXX.XXX-52
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 1 [...]
|
7.200,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 01040013
063.XXX.XXX-81
LEONARDO CARNEIRO SOUSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 E 26 D [...]
|
3.600,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 01040008
048.XXX.XXX-36
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.350,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 01040007
060.XXX.XXX-02
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
1.425,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 01040006
042.XXX.XXX-13
KRYSNA FELIX ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
675,00 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02030036
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
|
2.940,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 10020009
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
|
2.940,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02010005
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
|
2.940,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02010049
06.326.665/0001-76
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM RE [...]
|
6.500,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02010049
06.326.665/0001-76
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM RE [...]
|
6.500,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02010049
06.326.665/0001-76
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM RE [...]
|
6.500,00 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 03010081
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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44,20 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
683,40 |
|
| 29/04/2020 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
27,20 |
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| 29/04/2020 |
EMPENHO: 29040001
066.XXX.XXX-19
RAFAEL LAHERA FIGUEREDO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONA [...]
|
1.300,00 |
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| 28/04/2020 |
EMPENHO: 02010051
11.490.043/0001-19
CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGEN [...]
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31.725,06 |
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