Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2020 |
EMPENHO: 03010069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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10,45 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 02030050
11.078.103/0001-90
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQU [...]
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208,33 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 02030050
11.078.103/0001-90
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQU [...]
|
208,33 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 02030007
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.02.19.1-PP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊ [...]
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1.763,50 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 02030051
11.078.103/0001-90
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊ [...]
|
937,50 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 24030006
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROSSEGUIMENTO LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.02.19.1.
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1.942,00 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 12030007
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020-CP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS [...]
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1.512,50 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 06030013
11.078.103/0001-90
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRI [...]
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208,33 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 12030006
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
1.021,50 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 06050001
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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282,00 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 02010044
21.478.215/0001-92
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
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1.200,00 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 13030004
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
|
1.276,50 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 02030040
11.078.103/0001-90
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, C [...]
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625,00 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 02030040
11.078.103/0001-90
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, C [...]
|
625,00 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 25020001
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.21.21- TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 3,9CM = [...]
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1.323,50 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 22050001
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03 [...]
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282,00 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 05050009
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
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8.289,55 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 06030012
11.078.103/0001-90
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE S [...]
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1.041,67 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 06030012
11.078.103/0001-90
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE S [...]
|
1.041,67 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 13050002
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03 [...]
|
282,00 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 24030007
08.922.731/0001-04
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03 [...]
|
235,00 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 03010076
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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10,45 |
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| 17/06/2020 |
EMPENHO: 29050004
09.317.360/0001-96
J. E DA SILVA SERVIÇOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (PULVERIZADOR) E (ATOMIZADOR) DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDA [...]
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5.500,00 |
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| 16/06/2020 |
EMPENHO: 19050002
07.405.331/0001-50
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL N [...]
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26.319,87 |
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| 16/06/2020 |
EMPENHO: 03030005
01.612.452/0001-97
MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE [...]
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928,20 |
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| 16/06/2020 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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6,00 |
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| 15/06/2020 |
EMPENHO: 03030003
29.303.437/0001-86
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESEN [...]
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168,00 |
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| 15/06/2020 |
EMPENHO: 03020010
29.303.437/0001-86
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS Á ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA S [...]
|
168,00 |
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| 15/06/2020 |
EMPENHO: 01060008
23.584.940/0001-70
VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS [...]
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2.208,20 |
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| 15/06/2020 |
EMPENHO: 11050007
29.303.437/0001-86
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
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1.008,00 |
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