Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 03010091
03.036.297/0001-33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
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1.056,68 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 03010091
03.036.297/0001-33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
|
1.323,50 |
|
| 25/06/2020 |
EMPENHO: 03010091
03.036.297/0001-33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
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3.402,55 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 03010042
03.036.297/0001-33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
4.151,66 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 03010042
03.036.297/0001-33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
4.202,99 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 03010040
03.036.297/0001-33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
13.014,38 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 03010040
03.036.297/0001-33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
12.831,13 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 03010043
03.036.297/0001-33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
2.954,87 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 03010043
03.036.297/0001-33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
2.608,19 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 03010041
03.036.297/0001-33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
3.502,94 |
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| 25/06/2020 |
EMPENHO: 03010041
03.036.297/0001-33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
|
3.502,94 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 23060001
213.XXX.XXX-00
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À [...]
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90,00 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 05060003
33.736.177/0001-00
ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE [...]
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6.000,00 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 12050004
17.350.451/0001-51
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ROSAURIA DA SILVA BERNARDINO, FALECIDO NO DIA 12 DE MAIO DE 2020. RESIDENTE NA RUA 13 DE MAIO ? [...]
|
1.332,60 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 12050002
17.350.451/0001-51
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARIA LORANY SOUSA LIMA, FALECIDA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: CONJUNTO [...]
|
608,40 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 24040001
15.535.254/0001-81
CLAUDIANA SANTOS ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
5.250,00 |
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| 24/06/2020 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
3,00 |
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| 23/06/2020 |
EMPENHO: 15060001
20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
178,90 |
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| 23/06/2020 |
EMPENHO: 10060004
14.929.252/0001-04
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PLANALTO, PACOTI - CE.
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97,95 |
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| 23/06/2020 |
EMPENHO: 10060002
20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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414,81 |
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| 23/06/2020 |
EMPENHO: 01060084
35.060.861/0001-40
GEYDSON CAVALCANTE ALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AOS CONSELHOS ESCOLARES NA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DOS CNPJ, MUDA [...]
|
7.000,00 |
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| 23/06/2020 |
EMPENHO: 10060003
20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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414,81 |
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| 23/06/2020 |
EMPENHO: 09060001
20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
414,81 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 01060085
11.825.802/0001-57
INSTITUTO FENACON
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.
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355,00 |
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| 22/06/2020 |
EMPENHO: 03010075
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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6.130,50 |
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| 19/06/2020 |
EMPENHO: 17010004
21.478.215/0001-92
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CO [...]
|
2.200,00 |
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| 19/06/2020 |
EMPENHO: 02060004
10.715.028/0001-69
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
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999,55 |
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| 19/06/2020 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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10,45 |
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| 19/06/2020 |
EMPENHO: 01060084
35.060.861/0001-40
GEYDSON CAVALCANTE ALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AOS CONSELHOS ESCOLARES NA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DOS CNPJ, MUDA [...]
|
9.000,00 |
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| 19/06/2020 |
EMPENHO: 14050005
09.149.100/0001-59
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES DA QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MAN [...]
|
1.080,00 |
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