Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 04/03/2020 |
EMPENHO: 03030003
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 221
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESEN [...]
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168,00 |
15/06/2020 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 02030021
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 220
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE 01 UM BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURI [...]
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84,00 |
10/08/2020 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 07020010
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5119
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS USUÁRIOS DO CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO ISTS HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊN [...]
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223,20 |
10/03/2020 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06020001
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 222
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
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672,00 |
06/04/2020 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 31010003
DUETTO SOLUCOES CONTABEIS
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A [...]
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6.400,00 |
04/03/2020 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 20010030
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3767
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO [...]
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812,67 |
10/03/2020 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 20010025
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1611
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-26 [...]
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450,38 |
10/03/2020 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 20010029
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1605
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-91 [...]
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400,19 |
10/03/2020 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 02030008
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 294
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DO JOGO VÁLIDO PARA A FASE QUARTA FINAL DA 9° TAÇA JACARECANGA DE FUTSAL.
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140,00 |
06/03/2020 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 30010003
JOAQUIM DOS SANTOS AQUINO - MEI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA PARQUE DE MANUTENÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
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7.900,00 |
- - - |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02030010
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3577
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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6.663,62 |
13/04/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02030001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3565
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. [...]
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370,64 |
10/03/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02030003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3573
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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269,24 |
10/03/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02030004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3574
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-C [...]
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326,80 |
10/03/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02030005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3568
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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512,24 |
10/03/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02030006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3569
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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6.909,99 |
10/03/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02030002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 3570
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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79,12 |
10/03/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02030011
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 1504
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE TIAGO BRUNO MUNIZ OLIVEIRA, FALECIDO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE [...]
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1.723,20 |
26/03/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 02030007
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11139
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.02.19.1-PP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊ [...]
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1.763,50 |
17/06/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 28020009
F.E. SOARES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 39546
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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2.380,00 |
18/12/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 28020008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 3571
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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492,59 |
31/03/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 28020004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3563
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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7.276,43 |
03/04/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 28020006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3561
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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1.696,80 |
03/04/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 28020005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3564
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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29,93 |
10/03/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 28020003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3562
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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4.518,72 |
03/04/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 28020010
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 407
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERA [...]
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2.834,00 |
03/03/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 28020007
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 11140
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.02.19.2 - PP.
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1.021,50 |
17/06/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 25020001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 11141
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.21.21- TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 3,9CM = [...]
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1.323,50 |
17/06/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 24020001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3567
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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719,27 |
31/03/2020 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 24020002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3566
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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431,12 |
31/03/2020 |
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