Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 10/03/2020 |
EMPENHO: 10030001
VERUSKA MOURA FARIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO [...]
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150,00 |
13/03/2020 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 02030046
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 202048070
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR, COM ABERTURA E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO EXTERNO AO SISTEMA FLUXUS [...]
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4.000,00 |
18/03/2020 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 02030017
A N VASCONCELOS JUNIOR - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 1095
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E [...]
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6.424,00 |
30/03/2020 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 02030018
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 602
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E [...]
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3.660,00 |
30/03/2020 |
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| 10/03/2020 |
EMPENHO: 03020036
FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048072
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DE FERIAS DO VIGILANTE LOTADO [...]
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1.500,00 |
11/03/2020 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 09030001
VERUSKA MOURA FARIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO [...]
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150,00 |
09/03/2020 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 09030005
LAYSIA MINELLY DUARTE SALES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE [...]
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90,00 |
10/03/2020 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 09030004
CAROLINE BARBOSA LOURENÇO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE [...]
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90,00 |
10/03/2020 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 09030003
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE [...]
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90,00 |
10/03/2020 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 13020005
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 539
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVAL DO ANO DE 202 [...]
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1.624,00 |
10/03/2020 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 13020004
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5129
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BRACK E BUFFET (ALMOÇO), DESTINADOS AO EVENTOS [...]
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2.065,20 |
10/03/2020 |
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| 09/03/2020 |
EMPENHO: 06020003
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ANALISE PARA VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, COM LEVANTAMEN [...]
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8.025,00 |
11/03/2020 |
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| 06/03/2020 |
EMPENHO: 06030001
LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR A F [...]
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150,00 |
09/03/2020 |
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| 06/03/2020 |
EMPENHO: 06030007
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 278
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO GOVERNO REFERENTE AO MÊS 10/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 2 [...]
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180,00 |
12/05/2020 |
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| 06/03/2020 |
EMPENHO: 03030002
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 274
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA [...]
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180,00 |
12/03/2020 |
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| 06/03/2020 |
EMPENHO: 02030009
FRANCISCO CARLOS CLARA DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 202048056
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MESÁRIO NO CAMPEONATO TAÇA DA UNIÃO 2020 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ EVANDRO PIMEN [...]
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1.600,00 |
04/05/2020 |
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| 06/03/2020 |
EMPENHO: 17020020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 273
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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3.090,00 |
17/04/2020 |
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| 06/03/2020 |
EMPENHO: 05020005
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 275
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, C [...]
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225,00 |
20/03/2020 |
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| 06/03/2020 |
EMPENHO: 05020004
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 279
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
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2.970,00 |
11/03/2020 |
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| 06/03/2020 |
EMPENHO: 04020002
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 277
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.
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560,00 |
20/03/2020 |
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| 06/03/2020 |
EMPENHO: 03020030
PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 216
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEG [...]
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6.200,00 |
23/04/2020 |
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| 06/03/2020 |
EMPENHO: 03020029
PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 217
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA [...]
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29.996,25 |
23/04/2020 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 27020001
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2883
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURA [...]
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6.516,45 |
10/03/2020 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 27020002
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2884
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDA [...]
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5.692,95 |
10/03/2020 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 20020004
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2882
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONF [...]
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13.977,60 |
10/03/2020 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 20020002
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2885
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONF [...]
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4.483,10 |
10/03/2020 |
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| 05/03/2020 |
EMPENHO: 27010013
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 952
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLIC [...]
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2.191,65 |
13/03/2020 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04030001
FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/03/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM [...]
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150,00 |
10/03/2020 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04030002
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 219
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAME [...]
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672,00 |
06/04/2020 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04030003
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 218
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA [...]
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924,00 |
06/04/2020 |
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