Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 16/04/2020 |
EMPENHO: 02030042
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1022
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLIC [...]
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7.451,61 |
22/04/2020 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 13040005
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 0292
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA, [...]
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180,00 |
30/04/2020 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 01040005
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3872
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO M [...]
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4.499,90 |
16/04/2020 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 03030009
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 291
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.
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445,00 |
17/04/2020 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 02030019
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3850
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
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328,00 |
06/05/2020 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 03010002
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 15994
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, P [...]
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1.690,00 |
11/05/2020 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 02010002
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 15989
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLIC [...]
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1.125,00 |
11/05/2020 |
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| 15/04/2020 |
EMPENHO: 02010020
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 15990
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPON [...]
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1.125,00 |
11/05/2020 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 14040001
D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 95592
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE [...]
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2.396,90 |
15/04/2020 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 13040001
EDINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048205
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 D [...]
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3.600,00 |
14/04/2020 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 06040003
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 964
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
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4.168,56 |
29/04/2020 |
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| 14/04/2020 |
EMPENHO: 02030043
PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 224
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA [...]
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16.997,79 |
23/04/2020 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 13040007
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3632
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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112,30 |
30/04/2020 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 13040006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3633
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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1.440,03 |
05/05/2020 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 13040008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3630
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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48,28 |
30/04/2020 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 13040009
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3631
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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816,23 |
30/04/2020 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 13040003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3636
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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6.488,56 |
12/05/2020 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 13040004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3635
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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120,06 |
30/04/2020 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 10040003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3629
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE T [...]
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330,62 |
12/05/2020 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 10040002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 003.634
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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395,54 |
30/04/2020 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 08040001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3625
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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2.303,37 |
30/04/2020 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 08040003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3627
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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4.967,68 |
30/04/2020 |
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| 13/04/2020 |
EMPENHO: 08040002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3626
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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2.881,21 |
12/05/2020 |
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| 09/04/2020 |
EMPENHO: 26030001
SESCONTI SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 9423
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CR [...]
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2.294,70 |
16/04/2020 |
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| 09/04/2020 |
EMPENHO: 03010010
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE [...]
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34,47 |
09/04/2020 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 07040001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3840
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. [...]
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1.555,00 |
12/05/2020 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 06040005
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3839
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55 R16. DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO [...]
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1.848,00 |
04/05/2020 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 02040004
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SE [...]
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4.100,00 |
08/04/2020 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 02040003
W7 INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 561
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETAR [...]
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4.000,00 |
09/04/2020 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 27030007
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7690
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
|
1.874,25 |
30/04/2020 |
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