Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100004
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4565
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE [...]
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6.671,91 |
14/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100005
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1702
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA PACIENTE VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENCONTRA-SE ACAMADO RETIDO AO LEITO, COM DIAGNOSTIC [...]
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1.584,00 |
15/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100010
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049176
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 05, 0 [...]
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25.000,00 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100011
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049177
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 E 13 D [...]
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4.000,00 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100012
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049178
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 2 [...]
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4.700,00 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100013
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049179
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 09, 1 [...]
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11.600,00 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100014
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049180
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 1 [...]
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7.800,00 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100015
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049181
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10 DE SET [...]
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900,00 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100016
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049182
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.125,00 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100017
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049183
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100018
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049184
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100019
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049185
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100020
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049186
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100021
KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049187
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
23/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100022
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049188
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.650,00 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100023
MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049189
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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600,00 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 30090012
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 399
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.
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450,00 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 30090002
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7768
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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1.577,00 |
- - - |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 30090003
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7769
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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1.766,97 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 30090001
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7767
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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2.087,75 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 25090001
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 5231
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS GRUPOS DOS IDOSOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE ATENÇÃO Á PESSOA IDOSA. TENDO EM BUSCA [...]
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2.728,00 |
14/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 04090002
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 398
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
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2.590,00 |
20/10/2020 |
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| 06/10/2020 |
EMPENHO: 01100031
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 389
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE [...]
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1.675,00 |
06/11/2020 |
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| 06/10/2020 |
EMPENHO: 01100028
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDA [...]
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134.675,04 |
23/10/2020 |
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| 06/10/2020 |
EMPENHO: 01100024
A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1210
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA [...]
|
1.690,80 |
21/10/2020 |
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| 06/10/2020 |
EMPENHO: 30090010
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2284
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVIÇO DE DESMONTAGEM COM EMBUCHAMENTO DA CONCHA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CILINDRO LANC JCB, RECUPERAÇÃO E DESEMPEN [...]
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5.645,00 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 05100004
KELVIA PINTO DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANT [...]
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270,00 |
07/12/2020 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 05100005
CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANT [...]
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450,00 |
07/12/2020 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 05100006
ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANT [...]
|
450,00 |
07/12/2020 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 05100002
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFI [...]
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1.300,00 |
05/10/2020 |
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