Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 15/10/2020 |
EMPENHO: 15090005
GEOSUPPORT - SOLUCOES EM GEOLOGIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 10
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PELO METODO GEOFISICO DE ELETRORESISTIVIDADE NAS COMUNIDADES DE VAZANTE, CAITITU DE CIMA, SERRA VERDE, DA TIMBAUBA P [...]
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10.000,08 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 14100001
ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/ [...]
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180,00 |
15/10/2020 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 14100002
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/ [...]
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180,00 |
15/10/2020 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 13100001
PNEUMATICOS DE PNEUS LIDER EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 799
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PACOTI - CE
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4.730,00 |
15/10/2020 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 07100002
JOABY GARCIA MARTINS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MARIA VI [...]
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1.600,00 |
01/12/2020 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 06100003
GERMANO BARROS SANTANA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1849
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, SECRETARIA, HOSPITAL PADRE QUILIANO E CAPS, PARA PREVE [...]
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4.560,00 |
20/10/2020 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 01100060
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049196
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET COM TODO O MATERIAL INCLUSO NOS POSTOS DE SAÚDE DA GRANJA E VOLTA DO RIO [...]
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7.000,00 |
14/10/2020 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 01100047
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 3273
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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6.008,19 |
15/10/2020 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 01100046
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 3275
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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5.012,25 |
15/10/2020 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 29090011
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 148
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A AN [...]
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17.000,00 |
14/10/2020 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 13100008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Nota Fiscal: 3930
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AG [...]
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1.284,72 |
04/11/2020 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 12100002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 3951
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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1.188,94 |
04/11/2020 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 01100051
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3936
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
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2.499,53 |
04/11/2020 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 01100052
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3937
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PA [...]
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19.242,85 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 09100001
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 1812
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: JOÃO EUDES GONÇALVES VIEIRA, FALECIDO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE [...]
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1.303,20 |
12/11/2020 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 08100004
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5540
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.08.5.
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9.580,50 |
09/10/2020 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 06100002
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5541
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE E [...]
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3.415,20 |
26/10/2020 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 05100009
MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1085
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICÍPIO: EMEF SÃO LUIS, EMEF ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA, EMEF [...]
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17.200,00 |
09/10/2020 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 05100010
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 287
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
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672,00 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 01100029
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2291
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA [...]
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4.230,36 |
09/10/2020 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 08100003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISCAIS E PREDIAS DA [...]
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233,94 |
09/10/2020 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 08100002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7385
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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2.661,70 |
14/10/2020 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 07100001
EDINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049195
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 [...]
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4.000,00 |
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| 08/10/2020 |
EMPENHO: 01100059
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUANTO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO VISANDO [...]
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6.300,00 |
08/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 05100008
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 297
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO E JOGOS DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO LIFEC DO ANO DE 2020 NA CATEGORIA ADULTO SUB 20.
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1.065,00 |
15/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 05100007
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 573
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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5.530,00 |
13/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 02100002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4564
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRA [...]
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2.755,70 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100026
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II COMPRENDENDO AS COMUNIDADES DE OITICICA, MACAPA, SANTO ANTONIO, TIMBAÚBA, [...]
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85.248,20 |
08/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4566
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSP [...]
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2.755,70 |
09/10/2020 |
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| 07/10/2020 |
EMPENHO: 01100002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4567
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE EN [...]
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4.700,00 |
09/10/2020 |
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