Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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850,96 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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2.470,29 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020038
J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2880
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.9
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5.228,05 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020018
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202047971
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 15, 2 [...]
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7.200,00 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020017
THOMAS GREGORY
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202047970
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 1 [...]
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9.000,00 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020016
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202047969
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 25 E 26 D [...]
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3.600,00 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020015
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202047968
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 0 [...]
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21.600,00 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020019
GIZELLE MARIA MOISES MONTEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202047972
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 D [...]
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3.600,00 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020027
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202047979
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.725,00 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020026
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202047978
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020025
NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202047977
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.500,00 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020024
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202047976
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.275,00 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020023
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202047980
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.800,00 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020022
PEDRO ABNER LIMA RIBEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202047975
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01 DE JAN [...]
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2.700,00 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020021
MARILIA RODRIGUES BALTAZAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202047974
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 D [...]
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3.600,00 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020020
LEONARDO CARNEIRO SOUSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202047973
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 30 D [...]
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3.600,00 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 03020031
NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA C [...]
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1.100,00 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 20010028
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1601
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-17 [...]
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14.400,58 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 20010011
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-83 [...]
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12.710,37 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 02010067
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.
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27.401,97 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 02010068
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
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54.273,04 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 02010069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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5.300,16 |
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| 28/02/2020 |
EMPENHO: 02010072
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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6.028,43 |
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| 27/02/2020 |
EMPENHO: 27020004
SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO S [...]
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60,00 |
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| 27/02/2020 |
EMPENHO: 27020003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO BASICO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE.
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88,78 |
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| 27/02/2020 |
EMPENHO: 25020002
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE D
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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130,51 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 21020002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3552
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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1.299,27 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 21020001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3553
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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18.861,68 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 21020003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3556
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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9.592,14 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 21020004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3557
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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413,37 |
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