Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2020 |
EMPENHO: 01040036
ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES DA CRECHE DE GRANJA E PLANALTO DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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94,08 |
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| 01/04/2020 |
EMPENHO: 30030005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3613
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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2.906,77 |
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| 01/04/2020 |
EMPENHO: 30030006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3614
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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2.523,60 |
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| 01/04/2020 |
EMPENHO: 30030007
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3615
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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4.084,71 |
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| 01/04/2020 |
EMPENHO: 30030008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3616
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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127,22 |
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| 01/04/2020 |
EMPENHO: 06030010
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 626
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
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5.450,00 |
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| 01/04/2020 |
EMPENHO: 06030003
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 625
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
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6.870,00 |
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| 01/04/2020 |
EMPENHO: 06030011
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 627
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL [...]
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6.430,00 |
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| 01/04/2020 |
EMPENHO: 02030049
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 628
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASS [...]
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3.950,00 |
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| 31/03/2020 |
EMPENHO: 31030001
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 57
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE - 065 A COMUNIDADE DE MACAPÁ LOCALIZADA [...]
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162.317,68 |
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| 31/03/2020 |
EMPENHO: 30030001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3825
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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2.479,38 |
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| 31/03/2020 |
EMPENHO: 30030003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3826
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
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3.613,81 |
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| 31/03/2020 |
EMPENHO: 30030002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1660
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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7.463,44 |
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| 31/03/2020 |
EMPENHO: 02030035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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3.451,12 |
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| 30/03/2020 |
EMPENHO: 30030010
ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL E MASCARAS, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE [...]
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1.640,00 |
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| 30/03/2020 |
EMPENHO: 02030044
FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-9 [...]
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450,00 |
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| 30/03/2020 |
EMPENHO: 02030045
FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR [...]
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450,00 |
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| 26/03/2020 |
EMPENHO: 23030001
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3859
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO M [...]
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5.816,60 |
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| 26/03/2020 |
EMPENHO: 20030001
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
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9.391,04 |
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| 24/03/2020 |
EMPENHO: 24030006
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11321
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROSSEGUIMENTO LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.02.19.1.
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1.942,00 |
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| 24/03/2020 |
EMPENHO: 24030004
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 11322
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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1.585,00 |
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| 24/03/2020 |
EMPENHO: 24030007
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 11323
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03 [...]
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235,00 |
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| 24/03/2020 |
EMPENHO: 18030001
ISADORA RODRIGUES DA COSTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202048143
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 19 DE MAR [...]
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1.800,00 |
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| 24/03/2020 |
EMPENHO: 16030002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 11320
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO ? PREGÃO PRESENCIAL N°2020.03.12.1-PP. NOS JORNAIS COM FINS AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQ [...]
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974,50 |
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| 24/03/2020 |
EMPENHO: 02030036
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 25078
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
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2.940,00 |
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| 23/03/2020 |
EMPENHO: 23030009
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3601
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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1.656,45 |
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| 23/03/2020 |
EMPENHO: 23030010
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3603
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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16.487,34 |
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| 23/03/2020 |
EMPENHO: 23030002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3607
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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4.456,66 |
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| 23/03/2020 |
EMPENHO: 23030003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3606
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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300,83 |
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| 23/03/2020 |
EMPENHO: 23030004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Nota Fiscal: 3596
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRASPORTE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO [...]
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50,89 |
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