Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 10120018
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 2012210016
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES MOTOR 3.0, PARA [...]
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8.300,00 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 10120019
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 2012210017
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES MOTOR 3.0, PARA [...]
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8.300,00 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 10120020
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 2012210008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOR 1.0, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC [...]
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3.200,00 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 07120006
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 4925
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESE [...]
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671,56 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 07120007
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 2603
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VE [...]
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2.070,46 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 03120058
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 16229
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV [...]
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520,83 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 03120060
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 16227
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE [...]
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208,33 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 03120062
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 16228
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, C [...]
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625,00 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 03120059
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 16233
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE S [...]
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1.041,67 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 03110061
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2602
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE [...]
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13.910,00 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 03110062
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2601
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE [...]
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7.150,00 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 14120001
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 4526
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE [...]
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3.679,00 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 03120043
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 957
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASS [...]
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3.950,00 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 03120039
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 955
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
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5.450,00 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 03120033
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 956
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL [...]
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6.430,00 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 01120052
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.773,44 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 01120048
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
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26.358,78 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 01120049
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA.
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4.134,93 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 01120050
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.
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1.942,99 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 01120051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
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106,36 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 01120054
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
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67.644,86 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 01120053
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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6.643,07 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 01120060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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4.892,78 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 01120074
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5722
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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1.170,00 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 01120058
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA D [...]
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482,27 |
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| 18/12/2020 |
EMPENHO: 01120059
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO M [...]
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12.416,33 |
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| 17/12/2020 |
EMPENHO: 16120003
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3346
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
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5.655,50 |
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| 17/12/2020 |
EMPENHO: 16120002
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3345
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
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6.297,59 |
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| 17/12/2020 |
EMPENHO: 14120005
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7678
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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10.092,20 |
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| 17/12/2020 |
EMPENHO: 14120003
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5720
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KIT PARA PREMIAÇÃO DOS MESTRES DOS SABERES PACOTIENSE, REFERENTE AO EDITAL DA [...]
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796,00 |
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