Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2020 |
EMPENHO: 10110003
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7563
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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2.400,20 |
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| 12/11/2020 |
EMPENHO: 10110002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7564
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
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3.337,30 |
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| 12/11/2020 |
EMPENHO: 02110004
AQUISERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS BIDIRECIONAIS NO BAIRRO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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13.432,30 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 11110005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 4011
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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584,95 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 11110004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 4012
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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3.395,26 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 11110001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4013
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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955,67 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 11110002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4014
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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1.489,18 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 11110003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 4015
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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727,32 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 09110001
CEARENSE HOSPITALAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1924
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO CLINICO AOS MUNÍCIPES, GARANTINDO A SEGURANÇA [...]
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17.490,50 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 09110006
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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4.971,79 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 09110002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4016
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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1.333,84 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 05110036
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 4374
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE [...]
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5.660,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 04110001
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4882
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NA [...]
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28.920,67 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 03110035
MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049220
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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675,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 03110034
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049219
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 03110033
KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049218
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 03110032
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049217
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 03110031
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049216
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 03110030
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049215
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.125,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 03110029
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049214
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 03110028
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049213
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.575,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 03110027
CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049212
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 15 (15HR [...]
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2.500,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 03110026
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049211
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 16, [...]
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8.000,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 03110025
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049210
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09, 10, [...]
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16.000,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 03110024
DAVI QUEIROZ FONTELES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049209
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 15 E 29 D [...]
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2.750,00 |
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| 11/11/2020 |
EMPENHO: 03110023
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049208
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04, 0 [...]
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26.000,00 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 10110001
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 11/11 [...]
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90,00 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 05110008
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4743
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL [...]
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1.660,00 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 05110009
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4748
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D [...]
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1.357,04 |
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| 10/11/2020 |
EMPENHO: 05110003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4747
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACAS - HUL 8686, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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1.388,43 |
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