Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20070004 - DATA: 20/07/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO PERÍODO DE 01 À 12 DO MÊS DE JULHO, N [...]
|
1.064,00 |
|
EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
|
2.910,00 |
|
EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO BASICO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
|
88,78 |
|
EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2020
RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SMADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DCTF DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
505,00 |
|
EMPENHO: 17070009 - DATA: 17/07/2020
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ANTÔNIO MENDONÇA MUNIZ, FALECIDO NO DIA 17 DE JULHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SANTANA [...]
|
1.206,60 |
|
EMPENHO: 16070006 - DATA: 16/07/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
|
88,78 |
|
EMPENHO: 16070007 - DATA: 16/07/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL NA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
|
88,78 |
|
EMPENHO: 15070009 - DATA: 15/07/2020
RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 1 [...]
|
90,00 |
|
EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2020
A AMARO F. DA SILVA- ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE UMA PÁGINA (WEBSITE), JUNTO COM SOFTWARE DE CONTROLE ESPECIFICO DA SECRET [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 13070001 - DATA: 13/07/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXAS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
|
200,00 |
|
EMPENHO: 13070002 - DATA: 13/07/2020
F C CUNHA RUFINO - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE, PARA USO NO EVENTO DA LIVE PACOTI SÃO [...]
|
1.840,00 |
|
EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A HABILITAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PA [...]
|
88,78 |
|
EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2020
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À [...]
|
90,00 |
|
EMPENHO: 10070007 - DATA: 10/07/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA CEDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
|
88,78 |
|
EMPENHO: 10070008 - DATA: 10/07/2020
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DE APOIO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MONUMENTO DA ENTRADA DA CIDADE.
|
97,95 |
|
EMPENHO: 10070009 - DATA: 10/07/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA SEDE DE PACOTI-CE.
|
88,78 |
|
EMPENHO: 10070010 - DATA: 10/07/2020
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INTERNET COM TODO MATERIAL INCLUSO PELO CONTRATADO NAS ES [...]
|
7.940,00 |
|
EMPENHO: 10070011 - DATA: 10/07/2020
DISBRAZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SB - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL NEUTRO 70º 500 ML E 5LT PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
1.271,40 |
|
EMPENHO: 09070005 - DATA: 09/07/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA [...]
|
13.159,50 |
|
EMPENHO: 09070006 - DATA: 09/07/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA [...]
|
3.145,50 |
|
EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZO [...]
|
9.009,60 |
|
EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZO [...]
|
1.452,00 |
|
EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
|
8.421,00 |
|
EMPENHO: 09070001 - DATA: 09/07/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
|
1.463,10 |
|
EMPENHO: 09070007 - DATA: 09/07/2020
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO.
|
21.020,00 |
|
EMPENHO: 09070008 - DATA: 09/07/2020
M R G DE SOUSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPI [...]
|
4.622,53 |
|
EMPENHO: 09070009 - DATA: 09/07/2020
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FU [...]
|
56,00 |
|
EMPENHO: 09070010 - DATA: 09/07/2020
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
640,00 |
|
EMPENHO: 08070001 - DATA: 08/07/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDOR [...]
|
84,00 |
|
EMPENHO: 07070001 - DATA: 07/07/2020
RAFAEL LAHERA FIGUEREDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONA [...]
|
1.300,00 |
|