EMPENHO: 09070007 - DATA: 09/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09070007

Data: 09/07/2020

Valor: R$ 21.020,00

Fornecedor: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP

CNPJ do fornecedor: 35.750.977/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.044 - ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/07/2020	16	2020	21.020,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 21.020,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/07/2020 - NOTA FISCAL: 16

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203063	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	70	9,00	630,00
20203063	ÁLCOOL GEL 1 LITRO	166	16,00	2.656,00
20203063	ALCOOL GEL 500ML	166	8,00	1.328,00
20203063	FRASCO PEQUENO PARA ALCOOL GEL	160	1,60	256,00
20203063	PROTETORES FACIAIS	150	25,00	3.750,00
20203063	CAIXA DE LUVAS TAM (M)	40	55,00	2.200,00
20203063	CAIXA DE LUVAS TAM (G)	40	55,00	2.200,00
20203063	AVENTAIS DESCARTAVEIS.	1000	8,00	8.000,00

Quantidade 8 - Valor total: 21.020,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/07/2020	31070078	2020	9.460,00
31/07/2020	31070080	2020	11.560,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 21.020,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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