Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050023 - DATA: 04/05/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AG [...]
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304,96 |
304,96 |
304,96 |
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EMPENHO: 04050017 - DATA: 04/05/2020
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRA [...]
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11.830,00 |
11.830,00 |
11.830,00 |
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EMPENHO: 04050003 - DATA: 04/05/2020
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO 160 CC, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANE [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.289,55 |
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EMPENHO: 04050016 - DATA: 04/05/2020
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPON [...]
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7.875,00 |
6.750,00 |
7.875,00 |
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EMPENHO: 01050020 - DATA: 01/05/2020
DOMINGOS AGUEDO BARBOSA DE SOUSA
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE JINGLE E DESIGNER DE MATERIAL PUBLICITARIO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 01050019 - DATA: 01/05/2020
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.489,55 |
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EMPENHO: 01050025 - DATA: 01/05/2020
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01050026 - DATA: 01/05/2020
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS, LÂMINAS (DEGUE) E SACOLAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI.
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6.000,00 |
6.000,00 |
5.989,55 |
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EMPENHO: 01050015 - DATA: 01/05/2020
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO [...]
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167.490,58 |
167.490,58 |
167.490,58 |
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EMPENHO: 01050013 - DATA: 01/05/2020
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 0 [...]
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21.600,00 |
21.600,00 |
21.600,00 |
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EMPENHO: 01050012 - DATA: 01/05/2020
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12DE [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01050011 - DATA: 01/05/2020
THOMAS GREGORY
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 1 [...]
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8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
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EMPENHO: 01050010 - DATA: 01/05/2020
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 1 [...]
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12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
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EMPENHO: 01050009 - DATA: 01/05/2020
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
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EMPENHO: 01050008 - DATA: 01/05/2020
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 01050007 - DATA: 01/05/2020
NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
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EMPENHO: 01050006 - DATA: 01/05/2020
AMANDA AVELINO FERREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
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EMPENHO: 01050005 - DATA: 01/05/2020
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
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EMPENHO: 01050004 - DATA: 01/05/2020
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
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EMPENHO: 01050003 - DATA: 01/05/2020
MARIA CLARA BORIS COSTA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 23 D [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01050002 - DATA: 01/05/2020
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABR [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 01050001 - DATA: 01/05/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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3.349,29 |
3.349,29 |
3.349,29 |
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EMPENHO: 01050016 - DATA: 01/05/2020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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1.000,00 |
847,71 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01050017 - DATA: 01/05/2020
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
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EMPENHO: 01050018 - DATA: 01/05/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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40.000,00 |
34.727,06 |
40.000,00 |
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EMPENHO: 01050021 - DATA: 01/05/2020
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RAIS 2020 E RATIFICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PACOTI.
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050022 - DATA: 01/05/2020
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E RETIFICAÇÕES DE RAIS REFERENTE AO ANO DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVI [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 01050023 - DATA: 01/05/2020
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REMOTO COM ABERTURAS E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA AC [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 01050024 - DATA: 01/05/2020
VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO DCA ? DECLARAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, REFERE [...]
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4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
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EMPENHO: 01050014 - DATA: 01/05/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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596,54 |
596,54 |
596,54 |
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