Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050001 - DATA: 06/05/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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282,00 |
282,00 |
282,00 |
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EMPENHO: 06050002 - DATA: 06/05/2020
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHI [...]
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5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
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EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2020
F C CUNHA RUFINO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS BARREIRAS [...]
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14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
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EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2020
FH EVENTOS EIRELLI - ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO 01 A 30 DE MAIO DE 2020, EM CARATER EMERGENCIAL P [...]
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16.995,00 |
16.995,00 |
16.995,00 |
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EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2020
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E [...]
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7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 05050006 - DATA: 05/05/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
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13.002,00 |
13.002,00 |
13.002,00 |
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EMPENHO: 05050005 - DATA: 05/05/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-83174(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
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9.455,00 |
9.455,00 |
9.455,00 |
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EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA [...]
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19.988,40 |
19.988,40 |
19.988,40 |
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EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
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13.296,60 |
13.296,60 |
13.296,60 |
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EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZO [...]
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13.142,40 |
13.142,40 |
13.142,40 |
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EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2020
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
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8.300,00 |
8.300,00 |
8.289,55 |
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EMPENHO: 04050021 - DATA: 04/05/2020
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO [...]
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23.288,00 |
20.377,00 |
23.288,00 |
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EMPENHO: 04050004 - DATA: 04/05/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOL [...]
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577,62 |
577,62 |
577,62 |
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EMPENHO: 04050018 - DATA: 04/05/2020
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRI [...]
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18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
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EMPENHO: 04050012 - DATA: 04/05/2020
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI.
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.189,55 |
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EMPENHO: 04050019 - DATA: 04/05/2020
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇ [...]
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 04050006 - DATA: 04/05/2020
ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE D [...]
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280,00 |
280,00 |
280,00 |
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EMPENHO: 04050002 - DATA: 04/05/2020
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA SEMI FACIAL DE TECIDO TIPO MALHA CAMADA DUPLA PIPO FIO 30, MODELO BICO DE PAPAGAIO COM ELÁSTICO NAS LATERA [...]
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34.800,00 |
34.800,00 |
34.800,00 |
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EMPENHO: 04050001 - DATA: 04/05/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI [...]
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1.590,25 |
1.590,25 |
1.590,25 |
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EMPENHO: 04050022 - DATA: 04/05/2020
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUN [...]
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 04050008 - DATA: 04/05/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
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13.002,00 |
13.002,00 |
13.002,00 |
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EMPENHO: 04050005 - DATA: 04/05/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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331,31 |
331,31 |
331,31 |
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EMPENHO: 04050013 - DATA: 04/05/2020
GERMANO BARROS SANTANA - ME
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA UTILIZAREM DURANTE ESSE PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19.
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6.193,00 |
6.193,00 |
6.193,00 |
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EMPENHO: 04050020 - DATA: 04/05/2020
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO [...]
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20.712,00 |
20.712,00 |
20.712,00 |
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EMPENHO: 04050015 - DATA: 04/05/2020
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
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155.400,00 |
155.400,00 |
155.358,20 |
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EMPENHO: 04050014 - DATA: 04/05/2020
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA [...]
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7.875,00 |
7.875,00 |
7.875,00 |
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EMPENHO: 04050011 - DATA: 04/05/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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2.924,44 |
2.924,44 |
2.924,44 |
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EMPENHO: 04050010 - DATA: 04/05/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-C [...]
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401,85 |
401,85 |
401,85 |
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EMPENHO: 04050009 - DATA: 04/05/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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144,07 |
144,07 |
144,07 |
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EMPENHO: 04050007 - DATA: 04/05/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, [...]
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449,20 |
449,20 |
449,20 |
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