Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10070185 - DATA: 10/07/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE SEGURADA- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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78,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070184 - DATA: 10/07/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE SEGURADA- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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368,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070183 - DATA: 10/07/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE SEGURADA- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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1.426,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070182 - DATA: 10/07/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE SEGURADA- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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836,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070181 - DATA: 10/07/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE SEGURADA- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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1.940,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070007 - DATA: 10/07/2020
BRADESCO S/A
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SECRETARIA DE GOVERNO
REPASSE DA RETENÇÃO DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES, EFETUADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
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1.834,24 |
88,78 |
88,78 |
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EMPENHO: 10070006 - DATA: 10/07/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
REPASSE DA RETENÇÃO DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES, EFETUADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
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7.477,51 |
4.682,74 |
4.682,74 |
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EMPENHO: 10070005 - DATA: 10/07/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE GOVERNO
REPASSE DA RETENÇÃO DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES, EFETUADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
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5.142,16 |
4.029,48 |
4.029,48 |
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EMPENHO: 10070004 - DATA: 10/07/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE GOVERNO
REPASSE DA RETENÇÃO DO IRRF EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.
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3.902,84 |
5.281,12 |
5.281,12 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2020
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 09070008 - DATA: 09/07/2020
M R G DE SOUSA - ME
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPI [...]
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4.622,53 |
4.622,53 |
4.622,53 |
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EMPENHO: 09070007 - DATA: 09/07/2020
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO.
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21.020,00 |
21.020,00 |
21.020,00 |
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EMPENHO: 09070011 - DATA: 09/07/2020
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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1.918,80 |
1.918,80 |
1.918,80 |
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EMPENHO: 09070010 - DATA: 09/07/2020
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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640,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 09070001 - DATA: 09/07/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
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1.463,10 |
1.463,10 |
1.463,10 |
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EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
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8.421,00 |
8.421,00 |
8.421,00 |
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EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZO [...]
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1.452,00 |
1.452,00 |
1.452,00 |
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EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZO [...]
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9.009,60 |
9.009,60 |
9.009,60 |
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EMPENHO: 09070006 - DATA: 09/07/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA [...]
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3.145,50 |
3.145,50 |
3.145,50 |
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EMPENHO: 09070005 - DATA: 09/07/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA [...]
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13.159,50 |
13.159,50 |
13.159,50 |
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EMPENHO: 09070009 - DATA: 09/07/2020
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FU [...]
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56,00 |
56,00 |
56,00 |
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EMPENHO: 08070001 - DATA: 08/07/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDOR [...]
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84,00 |
84,00 |
84,00 |
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EMPENHO: 08070003 - DATA: 08/07/2020
ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
REPASSE DE RETENÇÃO DO ISSQN EFETUADO NOS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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22,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070001 - DATA: 07/07/2020
RAFAEL LAHERA FIGUEREDO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONA [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 06070004 - DATA: 06/07/2020
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
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600,00 |
600,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 06070003 - DATA: 06/07/2020
CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS A DIESE [...]
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790,00 |
790,00 |
779,55 |
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EMPENHO: 06070002 - DATA: 06/07/2020
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2020.06.30.1 - TP.
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2.083,00 |
2.083,00 |
2.083,00 |
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EMPENHO: 06070001 - DATA: 06/07/2020
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
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6.178,78 |
6.173,02 |
6.173,02 |
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EMPENHO: 03070010 - DATA: 03/07/2020
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA.
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 03070008 - DATA: 03/07/2020
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM RE [...]
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39.000,00 |
32.500,00 |
19.500,00 |
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