Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090014 - DATA: 01/09/2020
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01090013 - DATA: 01/09/2020
RARILENE MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01090012 - DATA: 01/09/2020
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01090011 - DATA: 01/09/2020
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 09 DE [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01090010 - DATA: 01/09/2020
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), [...]
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6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
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EMPENHO: 01090009 - DATA: 01/09/2020
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 19, 2 [...]
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9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 01090008 - DATA: 01/09/2020
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21, 2 [...]
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5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
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EMPENHO: 01090007 - DATA: 01/09/2020
DAVI QUEIROZ FONTELES
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 12, 2 [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01090006 - DATA: 01/09/2020
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 DE AGO [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01090005 - DATA: 01/09/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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3.472,00 |
3.472,00 |
3.472,00 |
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EMPENHO: 01090003 - DATA: 01/09/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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3.740,00 |
3.740,00 |
3.729,55 |
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EMPENHO: 01090004 - DATA: 01/09/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO CAPS DIA 27/08 (DIA DO PSICÓLOGO), NO I ENCONTRO DOS PROFISS [...]
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248,00 |
248,00 |
248,00 |
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EMPENHO: 01090049 - DATA: 01/09/2020
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER'S E CAMISETAS) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITIC [...]
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1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
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EMPENHO: 01090048 - DATA: 01/09/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO [...]
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168,00 |
168,00 |
168,00 |
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EMPENHO: 01090047 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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641,02 |
641,02 |
641,02 |
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EMPENHO: 01090046 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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5.548,09 |
5.548,09 |
5.548,09 |
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EMPENHO: 01090054 - DATA: 01/09/2020
GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE I
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (IMPLEMENTAÇÃO, CRIAÇÃO E CONFIGURAÇ [...]
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9.200,00 |
9.200,00 |
9.200,00 |
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EMPENHO: 01090044 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAS DA [...]
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233,94 |
233,94 |
233,94 |
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EMPENHO: 01090071 - DATA: 01/09/2020
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CO [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 01090060 - DATA: 01/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.
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400.000,00 |
379.078,00 |
300.490,05 |
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EMPENHO: 01090023 - DATA: 01/09/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMA [...]
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992,00 |
992,00 |
992,00 |
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EMPENHO: 01090022 - DATA: 01/09/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFET (QUENTINHAS) À SEREM CONSUMIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO ENSINO FUNDAM [...]
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714,00 |
714,00 |
714,00 |
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EMPENHO: 01090077 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
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1.179,62 |
1.179,62 |
1.179,62 |
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EMPENHO: 01090063 - DATA: 01/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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31.046,14 |
31.046,14 |
31.046,14 |
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EMPENHO: 01090058 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-C [...]
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458,86 |
458,86 |
458,86 |
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EMPENHO: 01090057 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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825,03 |
825,03 |
825,03 |
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EMPENHO: 01090056 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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3.437,04 |
3.437,04 |
3.437,04 |
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EMPENHO: 01090045 - DATA: 01/09/2020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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20.851,80 |
20.851,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090042 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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88,78 |
88,78 |
88,78 |
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EMPENHO: 01090041 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI-CE.
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88,78 |
88,78 |
88,78 |
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