Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090070 - DATA: 01/09/2020
AUXILIADORA MOREIRA BARROSO
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713- [...]
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1.800,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 01090069 - DATA: 01/09/2020
MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEM [...]
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1.400,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 01090068 - DATA: 01/09/2020
FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR P [...]
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1.800,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 01090067 - DATA: 01/09/2020
FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91 [...]
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1.800,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 01090066 - DATA: 01/09/2020
MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, [...]
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1.400,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 01090065 - DATA: 01/09/2020
MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06 [...]
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2.000,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 01090064 - DATA: 01/09/2020
FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.9 [...]
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1.000,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 01090051 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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957,69 |
957,69 |
957,69 |
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EMPENHO: 01090050 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.258,44 |
1.258,44 |
1.258,44 |
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EMPENHO: 01090075 - DATA: 01/09/2020
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ( COMPRAS DIRETAS,DISPENSA E OU LICITAÇÕES) RELACIONADAS AO COMB [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
6.489,55 |
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EMPENHO: 01090059 - DATA: 01/09/2020
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
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5.741,75 |
5.741,75 |
5.741,75 |
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EMPENHO: 01090055 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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3.899,70 |
3.899,70 |
3.899,70 |
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EMPENHO: 01090043 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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88,78 |
88,78 |
88,78 |
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EMPENHO: 01090038 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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3.849,98 |
3.849,98 |
3.849,98 |
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EMPENHO: 01090037 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
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163,25 |
163,25 |
163,25 |
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EMPENHO: 01090036 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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4.542,75 |
4.542,75 |
4.542,75 |
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EMPENHO: 01090034 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA S [...]
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529,70 |
529,70 |
529,70 |
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EMPENHO: 01090033 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PA [...]
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539,97 |
539,97 |
539,97 |
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EMPENHO: 01090032 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PA [...]
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1.269,85 |
1.269,85 |
1.269,85 |
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EMPENHO: 01090031 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVID [...]
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2.099,35 |
2.099,35 |
2.099,35 |
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EMPENHO: 01090030 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA [...]
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2.824,32 |
2.824,32 |
2.824,32 |
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EMPENHO: 01090029 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPI [...]
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3.368,00 |
3.368,00 |
3.368,00 |
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EMPENHO: 01090028 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA [...]
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1.053,15 |
1.053,15 |
1.053,15 |
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EMPENHO: 01090027 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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1.326,50 |
1.326,50 |
1.326,50 |
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EMPENHO: 01090026 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE [...]
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180,71 |
180,71 |
180,71 |
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EMPENHO: 01090019 - DATA: 01/09/2020
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 0 [...]
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27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
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EMPENHO: 01090018 - DATA: 01/09/2020
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 01090017 - DATA: 01/09/2020
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 01090016 - DATA: 01/09/2020
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 01090015 - DATA: 01/09/2020
AMANDA AVELINO FERREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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