Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01120042 - DATA: 01/12/2020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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9.000,00 |
4.303,73 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120036 - DATA: 01/12/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A [...]
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1.444,58 |
1.444,58 |
1.444,58 |
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EMPENHO: 01120034 - DATA: 01/12/2020
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
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4.400,00 |
4.400,00 |
4.389,55 |
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EMPENHO: 01120089 - DATA: 01/12/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA S [...]
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394,68 |
394,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120033 - DATA: 01/12/2020
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL PARA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE.
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5.070,75 |
5.070,75 |
5.060,30 |
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EMPENHO: 01120019 - DATA: 01/12/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
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381,23 |
381,23 |
381,23 |
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EMPENHO: 30110078 - DATA: 30/11/2020
SIND.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC. PACOTI
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
REPASSE DA RETENÇÃO EM CONSIGNAÇÃO -DESCONTO SINDICATO SERVIDOR- EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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20,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30110046 - DATA: 30/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA/IPMP DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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48,62 |
1.008,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30110015 - DATA: 30/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA/IPMP DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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291,72 |
6.161,11 |
6.161,11 |
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EMPENHO: 30110028 - DATA: 30/11/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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4.337,93 |
4.337,93 |
4.337,93 |
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EMPENHO: 30110084 - DATA: 30/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSE DA RETENÇÃO DO IRRF EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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88,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30110082 - DATA: 30/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSE DA RETENÇÃO DO IRRF EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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41,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30110048 - DATA: 30/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA/IPMP DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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145,86 |
1.330,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 30110029 - DATA: 30/11/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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2.383,40 |
2.383,40 |
2.383,40 |
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EMPENHO: 30110016 - DATA: 30/11/2020
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE RE [...]
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24.507,00 |
24.507,00 |
24.507,00 |
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EMPENHO: 30110008 - DATA: 30/11/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS [...]
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7.039,00 |
7.039,00 |
7.039,00 |
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EMPENHO: 30110007 - DATA: 30/11/2020
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
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FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETA [...]
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18.256,50 |
18.256,50 |
18.256,50 |
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EMPENHO: 30110048 - DATA: 30/11/2020
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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1.330,80 |
1.330,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 30110047 - DATA: 30/11/2020
DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
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1.840,25 |
1.840,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 30110046 - DATA: 30/11/2020
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
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1.008,00 |
1.008,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30110044 - DATA: 30/11/2020
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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2.095,83 |
2.095,83 |
2.095,83 |
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EMPENHO: 30110043 - DATA: 30/11/2020
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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2.523,00 |
2.523,00 |
2.523,00 |
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EMPENHO: 30110042 - DATA: 30/11/2020
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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10.035,32 |
10.035,32 |
10.035,32 |
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EMPENHO: 30110041 - DATA: 30/11/2020
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020 [...]
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7.584,75 |
7.584,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 30110040 - DATA: 30/11/2020
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
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4.829,75 |
4.829,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 30110039 - DATA: 30/11/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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4.675,00 |
4.675,00 |
4.664,55 |
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EMPENHO: 30110037 - DATA: 30/11/2020
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE A À Z EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ? ANVISA, PARA AT [...]
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4.569,66 |
4.569,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 30110036 - DATA: 30/11/2020
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
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5.039,95 |
5.039,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 30110035 - DATA: 30/11/2020
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
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5.021,95 |
5.021,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 30110034 - DATA: 30/11/2020
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DOS VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLAC [...]
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432,00 |
432,00 |
0,00 |
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