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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2020 Foram encontradas 3739 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01120028 - DATA: 01/12/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
1.187,54 1.187,54 1.187,54
EMPENHO: 01120029 - DATA: 01/12/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
709,70 709,70 709,70
EMPENHO: 01120052 - DATA: 01/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
10.000,00 6.324,44 6.324,44
EMPENHO: 01120081 - DATA: 01/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
3.135,00 3.135,00 3.135,00
EMPENHO: 01120082 - DATA: 01/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO IGD
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO.
3.860,25 3.860,25 3.860,25
EMPENHO: 01120088 - DATA: 01/12/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
849,26 849,26 0,00
EMPENHO: 01120015 - DATA: 01/12/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNI [...]
335,61 675,00 675,00
EMPENHO: 01120003 - DATA: 01/12/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
3.682,00 3.682,00 3.682,00
EMPENHO: 01120004 - DATA: 01/12/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/C [...]
2.450,00 2.450,00 2.450,00
EMPENHO: 01120005 - DATA: 01/12/2020
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, [...]
28.000,00 28.000,00 28.000,00
EMPENHO: 01120006 - DATA: 01/12/2020
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 [...]
4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 01120007 - DATA: 01/12/2020
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11, 14, [...]
9.000,00 9.000,00 9.000,00
EMPENHO: 01120008 - DATA: 01/12/2020
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06 DE NO [...]
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 01120009 - DATA: 01/12/2020
CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, [...]
9.000,00 9.000,00 9.000,00
EMPENHO: 01120010 - DATA: 01/12/2020
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.125,00 1.125,00 1.125,00
EMPENHO: 01120011 - DATA: 01/12/2020
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
900,00 900,00 900,00
EMPENHO: 01120012 - DATA: 01/12/2020
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.350,00 1.350,00 1.350,00
EMPENHO: 01120013 - DATA: 01/12/2020
AMANDA AVELINO FERREIRA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.050,00 1.050,00 1.050,00
EMPENHO: 01120014 - DATA: 01/12/2020
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.050,00 1.050,00 1.050,00
EMPENHO: 01120015 - DATA: 01/12/2020
KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
675,00 675,00 675,00
EMPENHO: 01120016 - DATA: 01/12/2020
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.050,00 1.050,00 1.050,00
EMPENHO: 01120017 - DATA: 01/12/2020
MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.425,00 1.425,00 1.425,00
EMPENHO: 01120018 - DATA: 01/12/2020
MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 13, [...]
8.000,00 8.000,00 8.000,00
EMPENHO: 01120022 - DATA: 01/12/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
182,47 182,47 182,47
EMPENHO: 01120023 - DATA: 01/12/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
1.632,91 1.632,91 1.632,91
EMPENHO: 01120024 - DATA: 01/12/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
3.336,33 3.336,33 3.336,33
EMPENHO: 01120025 - DATA: 01/12/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
4.724,83 4.724,83 4.724,83
EMPENHO: 01120035 - DATA: 01/12/2020
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
2.000,00 1.052,61 1.052,61
EMPENHO: 01120043 - DATA: 01/12/2020
LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI.
4.348,00 4.348,00 0,00
EMPENHO: 01120044 - DATA: 01/12/2020
LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI.
3.720,14 3.720,14 0,00

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