Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2020 |
EMPENHO: 03010081
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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08090030 |
20,90 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 01060070
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
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08090013 |
8.914,55 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 04050015
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
08090014 |
22.189,55 |
|
| 08/09/2020 |
EMPENHO: 01060067
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
08090015 |
3.189,55 |
|
| 08/09/2020 |
EMPENHO: 01060047
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
08090016 |
3.189,55 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 01060068
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
08090017 |
1.289,55 |
|
| 08/09/2020 |
EMPENHO: 01060069
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
08090018 |
7.289,55 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 03010083
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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08090032 |
52,25 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 03010083
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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08090033 |
10,45 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 01070038
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO [...]
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08090006 |
3.189,55 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 03010084
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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08090031 |
10,45 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 01060074
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMEN [...]
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08090004 |
1.289,55 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 06030011
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL [...]
|
08090005 |
6.430,00 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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08090034 |
10,45 |
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| 08/09/2020 |
EMPENHO: 01060073
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
|
08090001 |
3.189,55 |
|
| 08/09/2020 |
EMPENHO: 01060072
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
|
08090002 |
8.289,55 |
|
| 08/09/2020 |
EMPENHO: 01060072
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
|
08090003 |
8.289,55 |
|
| 08/09/2020 |
EMPENHO: 03010076
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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08090028 |
27,35 |
|
| 04/09/2020 |
EMPENHO: 03010029
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
04090023 |
950,00 |
|
| 04/09/2020 |
EMPENHO: 01060080
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
04090002 |
17.890,85 |
|
| 04/09/2020 |
EMPENHO: 01060080
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
04090004 |
3.020,00 |
|
| 04/09/2020 |
EMPENHO: 07080002
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
|
04090011 |
5.724,53 |
|
| 04/09/2020 |
EMPENHO: 07080003
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
04090014 |
2.951,30 |
|
| 04/09/2020 |
EMPENHO: 11080003
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
04090015 |
2.051,76 |
|
| 04/09/2020 |
EMPENHO: 03080055
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
|
04090016 |
1.338,06 |
|
| 04/09/2020 |
EMPENHO: 21080003
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
|
04090018 |
7.598,23 |
|
| 04/09/2020 |
EMPENHO: 03080054
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
|
04090020 |
12.130,61 |
|
| 04/09/2020 |
EMPENHO: 03080053
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
04090021 |
491,39 |
|
| 04/09/2020 |
EMPENHO: 17080004
34.991.521/0001-70
R R DE ALMEIDA FILHO - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
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04090019 |
520,00 |
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| 04/09/2020 |
EMPENHO: 17080001
34.991.521/0001-70
R R DE ALMEIDA FILHO - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DA CULTURA, CONSELHOS, BIBLIOTECAS E COORDENAÇÃO DE ESPORTE [...]
|
04090001 |
405,00 |
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