Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2020 |
EMPENHO: 02010006
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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16090006 |
107,36 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 03010080
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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16090012 |
10,45 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 03010055
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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16090005 |
52,68 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 27080002
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
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16090008 |
2.532,50 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 27080001
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020 [...]
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16090009 |
3.091,00 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 27080001
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020 [...]
|
16090010 |
1.641,50 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 27080001
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020 [...]
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16090011 |
1.616,00 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 27080002
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
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16090007 |
2.690,00 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 27080002
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
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16090014 |
1.614,00 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 03010034
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA [...]
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16090002 |
1.850,00 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 03010035
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, D [...]
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16090003 |
1.233,00 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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16090017 |
5,30 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 10090001
11.502.581/0001-86
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE-065 A LOCALIDADE DE MACAPA [...]
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16090001 |
71.087,35 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 10090002
20.014.873/0001-60
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REALIZADO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
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16090013 |
62.932,49 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 22060007
***.016.863-**
ANA CAMILA VASCONCELOS DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, U [...]
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15090006 |
60,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 22060006
***.958.253-**
ANTONIA CLAUDIA CEZARIO DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, U [...]
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15090008 |
60,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 25080003
30.435.470/0001-49
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
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15090004 |
234,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090005
09.149.100/0001-59
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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15090010 |
3.472,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 27070002
15.535.254/0001-81
CLAUDIANA SANTOS ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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15090007 |
5.250,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090007
***.864.493-**
DAVI QUEIROZ FONTELES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 12, 2 [...]
|
15090014 |
3.600,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090008
***.225.143-**
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21, 2 [...]
|
15090017 |
5.400,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090017
***.168.473-**
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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15090020 |
1.050,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090016
***.683.863-**
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
15090022 |
1.050,00 |
|
| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090012
***.144.083-**
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
15090024 |
900,00 |
|
| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090019
***.705.053-**
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 0 [...]
|
15090026 |
27.000,00 |
|
| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090010
***.145.693-**
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), [...]
|
15090032 |
6.300,00 |
|
| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090006
***.504.003-**
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 DE AGO [...]
|
15090035 |
900,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090018
***.440.043-**
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
15090037 |
1.800,00 |
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| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090015
***.577.753-**
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
15090039 |
1.050,00 |
|
| 15/09/2020 |
EMPENHO: 01090014
***.896.193-**
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
15090041 |
1.200,00 |
|
