Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010112
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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01070001 |
16.700,55 |
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| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010112
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
01070005 |
40.996,14 |
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| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010106
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE.
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01070006 |
5.418,00 |
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| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010107
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA.
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01070007 |
5.325,44 |
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| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010108
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA.
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01070008 |
22.032,33 |
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| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010109
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.
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01070009 |
11.273,99 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010111
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
01070011 |
4.967,08 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010111
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
01070012 |
7.498,53 |
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| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010111
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
|
01070013 |
18.880,00 |
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| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010115
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
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01070023 |
2.900,00 |
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| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010115
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
|
01070024 |
74.625,43 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 16060003
11.502.581/0001-86
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOT [...]
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01070066 |
40.000,00 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 19060001
***.227.323-**
HERIBERTO BARROS RIBEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO [...]
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01070060 |
1.150,00 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010067
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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01070025 |
183,60 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010064
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
01070027 |
10,20 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010070
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
01070028 |
10,20 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010066
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
01070029 |
23,80 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010071
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
01070031 |
10,20 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
01070032 |
17,00 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
01070034 |
68,00 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 03010065
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
01070036 |
217,60 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
01070067 |
29,05 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 30060001
11.502.581/0001-86
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO [...]
|
01070062 |
97.232,10 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 30060001
11.502.581/0001-86
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO [...]
|
01070063 |
8.358,00 |
|
| 01/07/2020 |
EMPENHO: 30060001
11.502.581/0001-86
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO [...]
|
01070064 |
13.176,00 |
|
| 30/06/2020 |
EMPENHO: 01050017
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
30060025 |
36.334,49 |
|
| 30/06/2020 |
EMPENHO: 03010031
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
30060014 |
6.270,00 |
|
| 30/06/2020 |
EMPENHO: 03010019
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
30060010 |
7.420,00 |
|
| 30/06/2020 |
EMPENHO: 03010016
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
|
30060023 |
6.150,25 |
|
| 30/06/2020 |
EMPENHO: 03010029
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
30060024 |
58.786,22 |
|
