Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2020 |
EMPENHO: 06010008
05.172.294/0001-52
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
23070004 |
27,07 |
|
| 23/07/2020 |
EMPENHO: 06010005
01.822.455/0001-55
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
23070005 |
88,70 |
|
| 23/07/2020 |
EMPENHO: 03010007
01.822.455/0001-55
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCI [...]
|
23070001 |
44,35 |
|
| 23/07/2020 |
EMPENHO: 03010005
01.822.455/0001-55
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
|
23070002 |
44,35 |
|
| 23/07/2020 |
EMPENHO: 13070001
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXAS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
|
23070003 |
35,32 |
|
| 22/07/2020 |
EMPENHO: 01070036
09.149.100/0001-59
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 133 REFEIÇOES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS JUNTO À SECRE [...]
|
22070001 |
2.394,00 |
|
| 22/07/2020 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
22070002 |
9,00 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 16070005
05.964.983/0001-08
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
21070010 |
4.639,60 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 16070003
05.964.983/0001-08
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
21070011 |
17.290,41 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 16070001
05.964.983/0001-08
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
|
21070013 |
2.352,00 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 16070002
05.964.983/0001-08
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
21070016 |
15.823,33 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 16070004
05.964.983/0001-08
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
|
21070018 |
10.886,07 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010049
06.326.665/0001-76
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM RE [...]
|
21070001 |
6.500,00 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010049
06.326.665/0001-76
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM RE [...]
|
21070002 |
6.500,00 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010047
06.326.665/0001-76
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇ [...]
|
21070003 |
3.500,00 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010047
06.326.665/0001-76
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇ [...]
|
21070004 |
3.500,00 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010048
06.326.665/0001-76
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E [...]
|
21070006 |
6.000,00 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010047
06.326.665/0001-76
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇ [...]
|
21070007 |
3.500,00 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010049
06.326.665/0001-76
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM RE [...]
|
21070008 |
6.500,00 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010048
06.326.665/0001-76
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E [...]
|
21070009 |
6.000,00 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010048
06.326.665/0001-76
DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E [...]
|
21070031 |
6.000,00 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 03010069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
21070037 |
20,90 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
21070038 |
10,45 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 03010081
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
21070039 |
39,02 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 16070006
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
|
21070032 |
88,78 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 16070007
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL NA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
|
21070033 |
88,78 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 17070002
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO BASICO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
|
21070034 |
88,78 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 10070007
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA CEDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
|
21070035 |
88,78 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 10070008
14.929.252/0001-04
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DE APOIO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MONUMENTO DA ENTRADA DA CIDADE.
|
21070040 |
97,95 |
|
| 21/07/2020 |
EMPENHO: 10070009
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA SEDE DE PACOTI-CE.
|
21070041 |
88,78 |
|
