Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/12/2020 |
EMPENHO: 14080002
01.822.455/0001-55
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
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22120027 |
44,35 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 03120040
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, D [...]
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22120004 |
1.233,00 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 03120041
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA [...]
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22120005 |
1.850,00 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 03010005
01.822.455/0001-55
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
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22120008 |
44,35 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 03010007
01.822.455/0001-55
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCI [...]
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22120009 |
44,35 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 03010033
05.172.294/0001-52
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINAN [...]
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22120014 |
26,47 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 03010005
01.822.455/0001-55
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
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22120015 |
44,35 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 03010007
01.822.455/0001-55
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCI [...]
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22120016 |
104,30 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 03010051
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
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22120020 |
3.390,74 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 03110062
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE [...]
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22120025 |
7.150,00 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 03110061
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE [...]
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22120026 |
13.910,00 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 03120042
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA E [...]
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22120028 |
617,00 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 09110020
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-OI [...]
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22120029 |
1.800,23 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 09110019
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-20 [...]
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22120030 |
22.060,26 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 09110016
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA [...]
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22120031 |
800,39 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 09110011
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-32 [...]
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22120032 |
10.150,28 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 09110018
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-91 [...]
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22120034 |
2.200,43 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 01100056
20.120.385/0001-38
LAZARO MOURA LIMA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
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22120033 |
159,43 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 14120004
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS KITS DE AGRADECIMENTO QUE SERÁ DOADO AOS PROFISSIONAIS QUE CONTRIBUIRAM PARA A CERTIFICAÇ [...]
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22120022 |
2.700,00 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 14120003
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KIT PARA PREMIAÇÃO DOS MESTRES DOS SABERES PACOTIENSE, REFERENTE AO EDITAL DA [...]
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22120023 |
796,00 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 04120003
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRÁFICO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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22120024 |
1.000,00 |
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| 22/12/2020 |
EMPENHO: 03080003
05.381.077/0001-72
RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, [...]
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22120021 |
15.000,00 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 01090062
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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21120001 |
6.100,00 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 14120002
07.405.331/0001-50
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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21120045 |
20.194,40 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 07120001
07.405.331/0001-50
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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21120046 |
4.938,25 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 03120015
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD [...]
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21120006 |
1.978,20 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 03120009
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA [...]
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21120007 |
906,90 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 03120007
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA [...]
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21120008 |
2.116,10 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 03120008
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZO [...]
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21120009 |
2.637,60 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 03120057
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SE [...]
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21120047 |
3.200,00 |
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