Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2020 |
EMPENHO: 03080026
21.859.713/0001-85
UNICA COMPANHIA BRASILEIRA DE IMPORTACAO E EXPORTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E [...]
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10.000,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 05080004
07.405.331/0001-50
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA SEMI FACIAL DE TECIDO TIPO MALHA CAMADA DUPLA FIO 30, MODELO BICO DE PAPAGAIO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS TI [...]
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14.210,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 03010069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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10,45 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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100,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 03020040
02.101.107/0001-51
ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPON [...]
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1.045,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 03010069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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10,45 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 03010073
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.
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764,00 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 03080030
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO.
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2.848,89 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 09070010
30.435.470/0001-49
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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640,00 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 09070009
30.435.470/0001-49
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FU [...]
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56,00 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 10080004
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSP [...]
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2.800,50 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 03080009
054.XXX.XXX-80
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10, 17, 2 [...]
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7.200,00 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 03080011
006.XXX.XXX-14
PEDRO JOSE DE CARVALHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16, 23 E [...]
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5.400,00 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 03010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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10,45 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 02070011
14.800.637/0001-77
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES QUE LIDAM COM DIVERSOS USUARIOS DO SERVIÇO SOCI [...]
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4.489,55 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 02040002
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
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2.940,00 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 03010069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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10,45 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 10080003
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-06 [...]
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3.217,00 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 13080001
13.026.010/0001-48
ANA MARCIA DA SILVA OLIVEIRA LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CON [...]
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11.463,04 |
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| 13/08/2020 |
EMPENHO: 21070009
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AG [...]
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268,00 |
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| 13/08/2020 |
EMPENHO: 03080010
048.XXX.XXX-52
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 1 [...]
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12.600,00 |
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| 13/08/2020 |
EMPENHO: 03080016
048.XXX.XXX-36
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.200,00 |
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| 13/08/2020 |
EMPENHO: 03080017
060.XXX.XXX-02
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.275,00 |
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| 13/08/2020 |
EMPENHO: 03080013
052.XXX.XXX-10
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.800,00 |
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| 13/08/2020 |
EMPENHO: 03080014
054.XXX.XXX-60
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.050,00 |
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| 13/08/2020 |
EMPENHO: 03080015
047.XXX.XXX-00
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.200,00 |
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| 13/08/2020 |
EMPENHO: 03080008
243.XXX.XXX-72
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 D [...]
|
3.600,00 |
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| 13/08/2020 |
EMPENHO: 03080007
120.XXX.XXX-91
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 0 [...]
|
21.600,00 |
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| 13/08/2020 |
EMPENHO: 03080018
063.XXX.XXX-48
RARILENE MARTINS DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
900,00 |
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| 13/08/2020 |
EMPENHO: 03080012
043.XXX.XXX-06
LUCAS SOARES COELHO MARROCOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 D [...]
|
3.600,00 |
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