Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/10/2020 |
EMPENHO: 21090009
***.921.913-**
CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
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05100005 |
152,00 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 21090010
***.921.913-**
CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
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05100006 |
3.510,00 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 21090011
***.921.913-**
CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D [...]
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05100007 |
152,00 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 28090001
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA AS ATIVIDADES SOCIAIS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA MUNICIPAL DE ATENÇÃO À P [...]
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05100020 |
1.580,00 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 03010055
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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05100014 |
67,09 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 06010008
05.172.294/0001-52
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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05100016 |
28,17 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 03010033
05.172.294/0001-52
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINAN [...]
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05100001 |
24,88 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 03010053
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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05100019 |
218,70 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 06050002
10.468.125/0001-02
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHI [...]
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05100008 |
900,00 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 11090001
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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05100009 |
72,47 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 03020040
02.101.107/0001-51
ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPON [...]
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05100010 |
1.045,00 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 23090001
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME O CONTRATO N° 2020.06.08.1
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05100011 |
2.210,00 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 29090006
21.657.753/0001-44
RAPHAEL AUGUSTO NUNES CAMARÃO - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO, REGISTRO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 130 ANOS DE CIDADE DE PAC [...]
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05100012 |
16.989,55 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 03010076
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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05100023 |
10,45 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 05100001
***.215.941-**
RAFAEL LAHERA FIGUEREDO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONA [...]
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05100013 |
1.300,00 |
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| 05/10/2020 |
EMPENHO: 05100002
***.504.003-**
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFI [...]
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05100015 |
1.300,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 02100001
***.745.623-**
ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 05/10 [...]
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02100010 |
90,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 03080046
30.435.470/0001-49
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E PNO 2 [...]
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02100006 |
262,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 21080002
30.435.470/0001-49
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULOS AMAROK DE PLACAS PNH 3023 PNH 3293 , PERTENCENTES [...]
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02100007 |
566,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 14080003
04.737.099/0001-60
SANDRA MARIA MOTA PEIXOTO-ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO [...]
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02100001 |
1.426,90 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 02010043
17.740.897/0001-92
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
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02100024 |
100,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 02010043
17.740.897/0001-92
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
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02100025 |
100,00 |
|
| 02/10/2020 |
EMPENHO: 27010008
17.740.897/0001-92
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS [...]
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02100004 |
1.000,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 27010008
17.740.897/0001-92
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS [...]
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02100005 |
1.000,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 03010069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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02100031 |
10,45 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 01100058
37.553.639/0001-04
EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AO GESTOR E SUA EQUIPE SOBRE PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLI [...]
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02100029 |
4.889,55 |
|
| 02/10/2020 |
EMPENHO: 03010081
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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02100030 |
10,45 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 03060002
17.740.897/0001-92
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
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02100008 |
155,00 |
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| 02/10/2020 |
EMPENHO: 02010040
17.740.897/0001-92
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
02100023 |
155,00 |
|
| 02/10/2020 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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02100027 |
6,20 |
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