Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03010103
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
5.564,69 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03010103
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
4.268,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03010098
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
3.289,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03010098
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
229,90 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03010099
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
5.126,67 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 02010072
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
438,03 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 30090006
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
8.095,48 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03010099
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
6.774,70 |
|
| 20/10/2020 |
EMPENHO: 30090006
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
13.683,96 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03010098
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
2.959,00 |
|
| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03010098
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
3.197,56 |
|
| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03010096
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
992,63 |
|
| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03010099
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
|
1.443,07 |
|
| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03020032
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
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7.860,55 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03020033
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
|
1.353,06 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03020033
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
|
3.520,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 06100003
05.549.656/0001-81
GERMANO BARROS SANTANA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, SECRETARIA, HOSPITAL PADRE QUILIANO E CAPS, PARA PREVE [...]
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4.560,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 13100003
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
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2.167,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 13100004
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO F [...]
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8.668,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 13100002
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE [...]
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1.891,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 14080002
01.822.455/0001-55
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
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88,70 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 06020002
23.770.879/0001-56
KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR [...]
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2.439,55 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03010069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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10,45 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03010007
01.822.455/0001-55
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCI [...]
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44,35 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03010005
01.822.455/0001-55
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
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44,35 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 04090002
10.715.028/0001-69
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENS [...]
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2.579,55 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03080056
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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10,45 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03010075
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.825,51 |
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| 19/10/2020 |
EMPENHO: 12100001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE GRANJA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
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88,78 |
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| 19/10/2020 |
EMPENHO: 01060001
13.004.656/0001-24
RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 2 CV 380V TRIFÁSICO DESTINADO A COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE P [...]
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760,00 |
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