Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/11/2020 |
EMPENHO: 30090006
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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8.095,45 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 02010072
47.427.653/0042-93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
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374,67 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 05110007
09.149.100/0001-59
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
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6.020,00 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 19100003
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PA [...]
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13.417,33 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 03110021
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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1.682,78 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 17030001
769.XXX.XXX-91
JOSÉ LINDEOFABIO DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM PA ENCHEDEIRA PARA LIMPEZA DO LIXAO DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PA [...]
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1.200,00 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 03010080
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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10,45 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 01100030
08.057.164/0001-67
LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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3.899,63 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 03110036
08.057.164/0001-67
LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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4.475,36 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 01100056
20.120.385/0001-38
LAZARO MOURA LIMA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
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1.203,19 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 01100056
20.120.385/0001-38
LAZARO MOURA LIMA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
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0,04 |
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| 20/11/2020 |
EMPENHO: 02110005
29.992.792/0001-00
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOA [...]
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4.300,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 13110001
30.045.864/0001-90
MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SA [...]
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10.241,00 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 03010063
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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52,03 |
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| 19/11/2020 |
EMPENHO: 19110001
16.776.846/0001-58
GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NA [...]
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32.611,49 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 03010036
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA E [...]
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617,00 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 03010034
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA [...]
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1.850,00 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 03010035
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, D [...]
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1.233,00 |
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| 18/11/2020 |
EMPENHO: 02010037
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRES [...]
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800,00 |
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| 17/11/2020 |
EMPENHO: 10090004
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOL [...]
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1.501,30 |
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| 17/11/2020 |
EMPENHO: 23100011
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VE [...]
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1.572,31 |
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| 17/11/2020 |
EMPENHO: 02010011
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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300,00 |
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| 17/11/2020 |
EMPENHO: 02010012
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
800,00 |
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| 17/11/2020 |
EMPENHO: 29090004
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10(DEZ) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
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4.900,00 |
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| 17/11/2020 |
EMPENHO: 02010017
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS [...]
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1.850,00 |
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| 17/11/2020 |
EMPENHO: 09040007
33.677.222/0001-00
G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO [...]
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3.589,55 |
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| 17/11/2020 |
EMPENHO: 03010081
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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10,45 |
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| 17/11/2020 |
EMPENHO: 08090005
32.049.941/0001-06
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBL [...]
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3.478,00 |
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| 17/11/2020 |
EMPENHO: 14070001
14.769.245/0001-92
A AMARO F. DA SILVA- ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE UMA PÁGINA (WEBSITE), JUNTO COM SOFTWARE DE CONTROLE ESPECIFICO DA SECRET [...]
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3.000,00 |
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| 17/11/2020 |
EMPENHO: 02010071
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITU [...]
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1.100,00 |
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