Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010006
35.055.771/0001-60
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONT [...]
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2.250,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010081
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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20,90 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010053
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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7.244,70 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010053
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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66,01 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010053
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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122,13 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010057
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.454,30 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010056
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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19.134,01 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010083
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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53,11 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 02010002
35.055.771/0001-60
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLIC [...]
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1.125,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010052
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
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1.548,83 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010060
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
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692,94 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010084
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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10,45 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010058
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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83,59 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010049
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL [...]
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6.430,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010050
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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7.363,46 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010059
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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590,97 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010050
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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81,86 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010002
35.055.771/0001-60
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, P [...]
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1.690,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010003
35.055.771/0001-60
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A [...]
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4.480,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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10,45 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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47,30 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010085
01.769.435/0001-68
APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE.
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1.040,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 02010021
05.381.077/0001-72
RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, [...]
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15.000,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010073
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.
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764,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 02010020
35.055.771/0001-60
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPON [...]
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1.125,00 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010076
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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10,45 |
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| 11/02/2020 |
EMPENHO: 03010010
00.394.460/0058-87
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE [...]
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3,21 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 03010114
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
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24.605,27 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 03010114
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
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23.191,02 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO: 03010113
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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98.736,77 |
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