Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2020 |
EMPENHO: 02010042
17.740.897/0001-92
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
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07040022 |
300,00 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 02010017
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS [...]
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07040012 |
1.850,00 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 27010008
17.740.897/0001-92
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS [...]
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07040013 |
1.000,00 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 03010036
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA E [...]
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07040003 |
617,00 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 27030006
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA [...]
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07040004 |
5.790,60 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 23030005
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-17 [...]
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07040005 |
3.493,66 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 13030006
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-91 [...]
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07040006 |
7.913,82 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 27030001
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-06 [...]
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07040007 |
1.222,46 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 24030002
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-83 [...]
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07040008 |
11.130,82 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 27030004
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-86 [...]
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07040009 |
16.020,66 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 03010035
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, D [...]
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07040010 |
1.233,00 |
|
| 07/04/2020 |
EMPENHO: 03010034
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA [...]
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07040011 |
1.850,00 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 03010081
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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07040033 |
20,40 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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07040034 |
363,80 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 02010040
17.740.897/0001-92
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
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07040016 |
155,00 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 02010038
17.740.897/0001-92
FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPOR [...]
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07040023 |
150,00 |
|
| 07/04/2020 |
EMPENHO: 02010071
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITU [...]
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07040021 |
1.100,00 |
|
| 06/04/2020 |
EMPENHO: 06010018
29.303.437/0001-86
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
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06040005 |
672,00 |
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| 06/04/2020 |
EMPENHO: 06020001
29.303.437/0001-86
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
|
06040006 |
672,00 |
|
| 06/04/2020 |
EMPENHO: 07020008
29.303.437/0001-86
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
|
06040007 |
588,00 |
|
| 06/04/2020 |
EMPENHO: 04030002
29.303.437/0001-86
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAME [...]
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06040003 |
672,00 |
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| 06/04/2020 |
EMPENHO: 04030003
29.303.437/0001-86
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA [...]
|
06040004 |
924,00 |
|
| 06/04/2020 |
EMPENHO: 09030002
17.148.712/0001-55
JAKELINE PAULA DOS SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU [...]
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06040002 |
7.784,00 |
|
| 06/04/2020 |
EMPENHO: 30030004
***.534.663-**
DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 D [...]
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06040001 |
3.600,00 |
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| 06/04/2020 |
EMPENHO: 03010069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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06040010 |
10,45 |
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| 03/04/2020 |
EMPENHO: 03030001
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESE [...]
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03040007 |
1.107,69 |
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| 03/04/2020 |
EMPENHO: 28020003
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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03040003 |
4.518,72 |
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| 03/04/2020 |
EMPENHO: 28020006
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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03040004 |
1.696,80 |
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| 03/04/2020 |
EMPENHO: 28020004
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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03040005 |
7.276,43 |
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| 03/04/2020 |
EMPENHO: 06030004
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VE [...]
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03040006 |
350,01 |
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