Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02010054
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A [...]
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3.189,55 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02010053
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLV [...]
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2.589,55 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 03010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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12,31 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 01050019
29.986.889/0001-00
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI.
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2.489,55 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02010013
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
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5.450,00 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 06030010
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
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5.450,00 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 06030010
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
|
5.450,00 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02010065
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI.
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3.189,55 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02010064
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3
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1.289,55 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 03010069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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20,90 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 01050026
29.986.889/0001-00
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS, LÂMINAS (DEGUE) E SACOLAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI.
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5.989,55 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 06030003
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
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6.870,00 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 07010001
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
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6.870,00 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 06030003
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCA [...]
|
6.870,00 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 06010019
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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1.289,55 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 09040007
33.677.222/0001-00
G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO [...]
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3.589,55 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 03010081
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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41,80 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02010058
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
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3.189,55 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02010060
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
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22.189,55 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02010056
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
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1.289,55 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02010057
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
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7.289,55 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02010058
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
|
3.189,55 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 03010083
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4,91 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 02010062
22.456.063/0001-90
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC [...]
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3.189,55 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 03010084
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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14,62 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 03030005
01.612.452/0001-97
MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE [...]
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928,20 |
|
| 08/05/2020 |
EMPENHO: 03010079
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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10,45 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 03010049
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL [...]
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6.430,00 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 06030011
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL [...]
|
6.430,00 |
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| 08/05/2020 |
EMPENHO: 06030011
17.335.940/0001-34
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL [...]
|
6.430,00 |
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