Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2020 |
EMPENHO: 03010081
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
10,45 |
|
| 13/05/2020 |
EMPENHO: 02030054
07.527.562/0001-37
PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEG [...]
|
2.939,75 |
|
| 13/05/2020 |
EMPENHO: 12050001
11.502.581/0001-86
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE) DAS MARGENS DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
|
17.062,50 |
|
| 13/05/2020 |
EMPENHO: 02010009
11.078.103/0001-90
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE [...]
|
208,33 |
|
| 13/05/2020 |
EMPENHO: 02010009
11.078.103/0001-90
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE [...]
|
208,33 |
|
| 13/05/2020 |
EMPENHO: 06030013
11.078.103/0001-90
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRI [...]
|
208,33 |
|
| 13/05/2020 |
EMPENHO: 24030008
14.800.637/0001-77
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE [...]
|
2.214,55 |
|
| 13/05/2020 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
10,45 |
|
| 13/05/2020 |
EMPENHO: 03010037
11.078.103/0001-90
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, C [...]
|
625,00 |
|
| 13/05/2020 |
EMPENHO: 03010037
11.078.103/0001-90
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, C [...]
|
625,00 |
|
| 13/05/2020 |
EMPENHO: 24030009
14.800.637/0001-77
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO.
|
1.079,55 |
|
| 13/05/2020 |
EMPENHO: 02010019
11.078.103/0001-90
J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SER [...]
|
1.041,67 |
|
| 13/05/2020 |
EMPENHO: 03010076
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
|
10,45 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 17040002
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
421,51 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 07040001
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. [...]
|
1.555,00 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 17040001
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
595,20 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 30030006
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
2.523,60 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 08040002
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
2.881,21 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 20030007
06.880.512/0001-76
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
4.174,16 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 17020001
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE [...]
|
631,05 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 14010005
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 2767, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR [...]
|
1.436,07 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 14010003
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MARCOPOLO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA [...]
|
1.487,43 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 13010019
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO (LOCADO) CORSA CLASSIC DE PLACAS OSP 0134 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA [...]
|
396,36 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 01040028
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
1.660,00 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 09040003
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS - POF 8824 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
202,92 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 01040026
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS - POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAC [...]
|
4.819,83 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 01040029
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS - POT 3469 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
|
144,50 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 13010015
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR [...]
|
824,09 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 13010017
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
1.763,90 |
|
| 12/05/2020 |
EMPENHO: 14010004
16.867.118/0001-51
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D [...]
|
1.333,53 |
|
