Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 27/01/2020 |
EMPENHO: 27010001
FRANCISCO THIAGO BEZERRA SILVINO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO TREINA [...]
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60,00 |
30/01/2020 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 27010003
LAZARO SILVEIRA NUNES GOMES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA LÁZARO SILVEIRA NUNES GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUD [...]
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150,00 |
29/01/2020 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 20010032
W7 INFORMATICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 545
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO ANUAL DE SISTEMA DE BACKUP E GRAVAÇÃO DE COPIA EM DISCO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA REMOTO PATA ATENDER A SECRETARIA DE AD [...]
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4.000,00 |
27/01/2020 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 20010006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA G [...]
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53,68 |
27/01/2020 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 20010005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI.
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233,94 |
27/01/2020 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 08010003
SESCONTI SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 9341
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CR [...]
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2.067,62 |
19/02/2020 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 20010002
ANTONIA ANIZIA GONÇALVES MOREIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 202047772
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA, MAIS DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) LIVROS DE SUA AUTORIA, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO COM P [...]
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3.200,00 |
12/02/2020 |
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| 23/01/2020 |
EMPENHO: 20010001
LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 293
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE JOGOS DA 1° FASE DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE PACOTI NA 9° TAÇA DE JACARECANGA 2020.
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834,00 |
24/01/2020 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 22010002
SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO S [...]
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60,00 |
10/07/2020 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 22010001
VERUSKA MOURA FARIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º REU [...]
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150,00 |
24/01/2020 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 22010003
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 103
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER E AGENDAS DO PROFESSOR), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA [...]
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4.560,00 |
06/02/2020 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 20010003
CONFECÇÕES TRÊS CORAÇÕES LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9075
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA 600 MODELO CARTEIRO NA COR VERDE, ALÇA DE OMBRO EM POLIÉSTER E SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS PROFESSOR [...]
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3.240,00 |
06/02/2020 |
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| 22/01/2020 |
EMPENHO: 17010007
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL DE PACOTI, COM UMA AREA DE 01 [...]
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53,68 |
22/01/2020 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 21010003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3505
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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349,28 |
04/02/2020 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 21010004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3506
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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6.401,61 |
12/02/2020 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 21010001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3502
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
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406,94 |
04/02/2020 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 21010002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3503
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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4.695,07 |
31/03/2020 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 17010001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3497
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
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4.608,97 |
12/02/2020 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 17010002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3498
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
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4.934,86 |
12/02/2020 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 17010003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3499
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. [...]
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178,19 |
04/02/2020 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 17010008
F. A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1094
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE ACORDO COM O RELATORIO DA AUTARQUIA [...]
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7.990,00 |
12/02/2020 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 14010001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 3504
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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24,78 |
04/02/2020 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 13010005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3501
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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859,82 |
04/02/2020 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 13010004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3500
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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601,99 |
04/02/2020 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 10010004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3496
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
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2.373,07 |
12/02/2020 |
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| 21/01/2020 |
EMPENHO: 10010009
VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL VISANDO CUMPRIR AS NORMA [...]
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3.300,00 |
22/01/2020 |
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| 20/01/2020 |
EMPENHO: 17010006
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 10811
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 - TP.
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2.046,00 |
24/04/2020 |
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| 20/01/2020 |
EMPENHO: 06010002
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 10793
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: [...]
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1.200,00 |
24/04/2020 |
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| 17/01/2020 |
EMPENHO: 09010003
J. DA S. FERREIRA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS SERVE 2012 E PROGRAMAÇÃO DO SERVIDOR, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ACTIVE DIRECTORY, J [...]
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4.000,00 |
17/01/2020 |
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| 16/01/2020 |
EMPENHO: 16010001
VERUSKA MOURA FARIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO APRESE [...]
|
150,00 |
16/01/2020 |
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