Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03010057 - DATA: 03/01/2020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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17.000,00 |
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EMPENHO: 03010058 - DATA: 03/01/2020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SMADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 03010059 - DATA: 03/01/2020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 03010060 - DATA: 03/01/2020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 03010061 - DATA: 03/01/2020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 03010062 - DATA: 03/01/2020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 03010063 - DATA: 03/01/2020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 03010064 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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300,00 |
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EMPENHO: 03010065 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 03010066 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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400,00 |
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EMPENHO: 03010067 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 03010068 - DATA: 03/01/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 03010069 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 03010070 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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300,00 |
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EMPENHO: 03010071 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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400,00 |
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EMPENHO: 03010072 - DATA: 03/01/2020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 03010073 - DATA: 03/01/2020
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.
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9.168,00 |
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EMPENHO: 03010074 - DATA: 03/01/2020
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO AUDITOR DA RECEITA FEDERAL CONSTANTES NO TERMO DE INTIMAÇÃO F [...]
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3.200,00 |
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EMPENHO: 03010075 - DATA: 03/01/2020
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DE MEDICAMENTOS DA PPI JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 03010076 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 03010077 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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400,00 |
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EMPENHO: 03010079 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SMADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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500,00 |
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EMPENHO: 03010080 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
FUNDO MUNI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 03010081 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 03010082 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 03010083 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 03010084 - DATA: 03/01/2020
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 03010085 - DATA: 03/01/2020
APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE
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14 - SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE.
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12.480,00 |
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EMPENHO: 03010086 - DATA: 03/01/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
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15.400,00 |
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EMPENHO: 03010087 - DATA: 03/01/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
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50.000,00 |
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