Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090011 - DATA: 01/09/2020
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 09 DE [...]
|
3.600,00 |
|
EMPENHO: 01090012 - DATA: 01/09/2020
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
900,00 |
|
EMPENHO: 01090013 - DATA: 01/09/2020
RARILENE MARTINS DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
900,00 |
|
EMPENHO: 01090014 - DATA: 01/09/2020
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 01090015 - DATA: 01/09/2020
AMANDA AVELINO FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
1.050,00 |
|
EMPENHO: 01090016 - DATA: 01/09/2020
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
1.050,00 |
|
EMPENHO: 01090017 - DATA: 01/09/2020
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
1.050,00 |
|
EMPENHO: 01090018 - DATA: 01/09/2020
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
|
1.800,00 |
|
EMPENHO: 01090019 - DATA: 01/09/2020
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 0 [...]
|
27.000,00 |
|
EMPENHO: 01090020 - DATA: 01/09/2020
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS JUNTO A SECRETARI [...]
|
699,90 |
|
EMPENHO: 01090021 - DATA: 01/09/2020
SESCONTI SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E RE [...]
|
2.094,47 |
|
EMPENHO: 01090022 - DATA: 01/09/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFET (QUENTINHAS) À SEREM CONSUMIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO ENSINO FUNDAM [...]
|
714,00 |
|
EMPENHO: 01090023 - DATA: 01/09/2020
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO DE D
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMA [...]
|
992,00 |
|
EMPENHO: 01090024 - DATA: 01/09/2020
JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE [...]
|
1.990,00 |
|
EMPENHO: 01090025 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS TAIS COMO CAMARA DE AR 1000/20 E PNEU 1000/20 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SE [...]
|
18.606,00 |
|
EMPENHO: 01090026 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE [...]
|
180,71 |
|
EMPENHO: 01090027 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
1.326,50 |
|
EMPENHO: 01090028 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA [...]
|
1.053,15 |
|
EMPENHO: 01090029 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPI [...]
|
3.368,00 |
|
EMPENHO: 01090030 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA [...]
|
2.824,32 |
|
EMPENHO: 01090031 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVID [...]
|
2.099,35 |
|
EMPENHO: 01090032 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PA [...]
|
1.269,85 |
|
EMPENHO: 01090033 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PA [...]
|
539,97 |
|
EMPENHO: 01090034 - DATA: 01/09/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA S [...]
|
529,70 |
|
EMPENHO: 01090035 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
|
644,21 |
|
EMPENHO: 01090036 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
|
4.542,75 |
|
EMPENHO: 01090037 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
|
163,25 |
|
EMPENHO: 01090038 - DATA: 01/09/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
|
3.849,98 |
|
EMPENHO: 01090039 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS II NO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
88,78 |
|
EMPENHO: 01090040 - DATA: 01/09/2020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI.
|
88,78 |
|
