EMPENHO: 30090012 - DATA: 30/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30090012

Data: 30/09/2020

Valor: R$ 450,00

Fornecedor: JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME

CNPJ do fornecedor: 10.715.028/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.013 - BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/10/2020	399	2020	450,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 450,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/10/2020 - NOTA FISCAL: 399

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204433	CARRO DE PASSEIO POPULAR ? LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA	10	45,00	450,00

Quantidade 1 - Valor total: 450,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/10/2020	09100047	2020	439,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 439,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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