EMPENHO: 29050004 - DATA: 29/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29050004

Data: 29/05/2020

Valor: R$ 5.500,00

Fornecedor: J. E DA SILVA SERVIÇOS

CNPJ do fornecedor: 09.317.360/0001-96

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (PULVERIZADOR) E (ATOMIZADOR) DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO SETOR, COMO BLOQUEIO PARA CONTROLE DAS ARBOVIROSES, NEBULIZAÇÃO, DESINFECÇÃO ENTRE OUTROS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/06/2020	4835	2020	5.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2020 - NOTA FISCAL: 4835

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202422	PULVERIZADOR.	1	2.300,00	2.300,00
20202422	Atomizador Costal	1	3.200,00	3.200,00

Quantidade 2 - Valor total: 5.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/06/2020	17060040	2020	5.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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