EMPENHO: 29010003 - DATA: 29/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29010003

Data: 29/01/2020

Valor: R$ 7.993,73

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/02/2020	3515	2020	7.993,73
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.993,73*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/02/2020 - NOTA FISCAL: 3515

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020126	ÓLEO DIESEL BS10	893.52	4,07	3.636,62
2020126	GASOLINA COMUM	883.8	4,93	4.357,11

Quantidade 2 - Valor total: 7.993,73

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/03/2020	11030003	2020	7.993,73
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.993,73*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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