EMPENHO: 28020009 - DATA: 28/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28020009

Data: 28/02/2020

Valor: R$ 2.380,00

Fornecedor: F.E. SOARES DOS SANTOS

CNPJ do fornecedor: 08.184.583/0001-60

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

Proj. atividade: 2.050 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/03/2020	39546	2020	2.380,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.380,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/03/2020 - NOTA FISCAL: 39546

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201023	Graxa	1	380,00	380,00
20201023	OLEO CX DE MARCHA 90	40	19,00	760,00
20201023	ÓLEO HIDRÁULICO ATF TA (LITRO)	4	310,00	1.240,00

Quantidade 3 - Valor total: 2.380,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/12/2020	18120074	2020	2.380,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.380,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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